隆阳区交通运输系统2018年预算公开情况表

1-4 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：隆阳区交通局

本年政府性基金预算财政拨款支出

索引号: 01525700-1-07_G/2018-0211005

发文机构: 隆阳区交通运输局

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日期: 2018-02-11

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表 1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表 1-3

04.部门政府性基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表 1-7

08.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.政府采购预算表 1-12

1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表
单位名称：隆阳区交通局			单位：元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	5,197,972.97	一、本年支出	5,197,972.97
（一）一般公共预算	5,197,972.97	（一）一般公共服务支出
1、本级财力	5,197,972.97	（二）外交支出
2、专项收入		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
7、其他非税收入安排支出		（八）社会保障和就业支出	787,106.40
（二）政府性基金预算		（九）医疗卫生与计划生育支出
（三）国有资本经营预算		（十）节能环保支出
二、上年结转		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出	4,410,866.57
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		二、结转下年
收入总计	5,197,972.97	支出总计	5,197,972.97

1-2 部门一般公共预算支出情况表
单位：元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	787,106.40	787,106.40
20805	行政事业单位离退休	787,106.40	787,106.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,106.40	787,106.40
214	交通运输支出	4,410,866.57	4,410,866.57
21401	公路水路运输	4,410,866.57	4,410,866.57
2140101	行政运行	1,542,331.00	1,542,331.00
2140106	公路养护	2,602,019.57	2,602,019.57
2140131	海事管理	266,516.00	266,516.00
	合计	5,197,972.97	5,197,972.97

1-3 部门一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
部门预算经济科目编码			总计	财政拨款										单位自筹
类	款			合计	一般公共预算									单位自筹
类	款			合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计	5,197,972.97	5,197,972.97	5,197,972.97	5,197,972.97
保山市隆阳区交通运输局			2,144,163.00	2,144,163.00	2,144,163.00	2,144,163.00
301		工资福利支出	1,837,896.00	1,837,896.00	1,837,896.00	1,837,896.00
	01	基本工资	655,872.00	655,872.00	655,872.00	655,872.00
	02	津贴补贴	846,708.00	846,708.00	846,708.00	846,708.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335,316.00	335,316.00	335,316.00	335,316.00
302		商品和服务支出	267,531.00	267,531.00	267,531.00	267,531.00
	01	办公费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	17	公务接待费	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
	28	工会经费	33,531.00	33,531.00	33,531.00	33,531.00
	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	39	其他交通费用	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
		公务交通补贴	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
303		对个人和家庭的补助	38,736.00	38,736.00	38,736.00	38,736.00
	05	生活补助	38,736.00	38,736.00	38,736.00	38,736.00
保山市隆阳区地方公路管理段			3,053,809.97	3,053,809.97	3,053,809.97	3,053,809.97
301		工资福利支出	2,904,550.97	2,904,550.97	2,904,550.97	2,904,550.97
	01	基本工资	1,198,332.00	1,198,332.00	1,198,332.00	1,198,332.00
	02	津贴补贴	1,060,620.00	1,060,620.00	1,060,620.00	1,060,620.00
	07	绩效工资	193,808.57	193,808.57	193,808.57	193,808.57
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451,790.40	451,790.40	451,790.40	451,790.40
302		商品和服务支出	115,179.00	115,179.00	115,179.00	115,179.00
	01	办公费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	05	水费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	06	电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	07	邮电费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	11	差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	16	培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	28	工会经费	45,179.00	45,179.00	45,179.00	45,179.00
303		对个人和家庭的补助	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00
	05	生活补助	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00

1-5 部门收支总体情况表
单位名称：隆阳区交通局			单位：元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　　　出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	5,197,972.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	787,106.40
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	4,410,866.57
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	5,197,972.97	支出总计	5,197,972.97

1-6 部门收入总体情况表
单位名称：隆阳区交通局					单位：元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	787,106.40	787,106.40
20805	行政事业单位离退休	787,106.40	787,106.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,106.40	787,106.40
214	交通运输支出	4,410,866.57	4,410,866.57
21401	公路水路运输	4,410,866.57	4,410,866.57
2140101	行政运行	1,542,331.00	1,542,331.00
2140106	公路养护	2,602,019.57	2,602,019.57
2140131	海事管理	266,516.00	266,516.00
	合计	5,197,972.97	5,197,972.97

1-7 部门支出总体情况表
单位名称：隆阳区交通局			单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	787,106.40	787,106.40
20805	行政事业单位离退休	787,106.40	787,106.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,106.40	787,106.40
214	交通运输支出	4,410,866.57	4,410,866.57
21401	公路水路运输	4,410,866.57	4,410,866.57
2140101	行政运行	1,542,331.00	1,542,331.00
2140106	公路养护	2,602,019.57	2,602,019.57
2140131	海事管理	266,516.00	266,516.00
	合计	5,197,972.97	5,197,972.97

1-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
单位名称：隆阳区交通局									单位：元
支出									支出
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	1,837,896.00	1,837,896.00					301		工资福利支出	4,742,446.97	4,742,446.97
	01	工资奖金津补贴	1,502,580.00	1,502,580.00						01	基本工资	1,854,204.00	1,854,204.00
	02	社会保障缴费	335,316.00	335,316.00						02	津贴补贴	1,907,328.00	1,907,328.00
	03	住房公积金								03	奖金
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费
502		机关商品和服务支出	267,531.00	267,531.00						07	绩效工资	193,808.57	193,808.57
	01	办公经费	219,531.00	219,531.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	787,106.40	787,106.40
	02	会议费								09	职业年金缴费
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费
	06	公务接待费	28,000.00	28,000.00						13	住房公积金
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费
	08	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00						99	其他工资福利支出
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	382,710.00	382,710.00
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	27,000.00	27,000.00
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费
	02	基础设施建设								04	手续费
	03	公务用车购置								05	水费	5,000.00	5,000.00
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	5,000.00	5,000.00
	06	设备购置								07	邮电费	5,000.00	5,000.00
	07	大型修缮								08	取暖费
	99	其他资本性支出								09	物业管理费
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	10,000.00	10,000.00
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用
	02	基础设施建设								13	维修（护）费
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费
	05	大型修缮								16	培训费	10,000.00	10,000.00
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	48,000.00	48,000.00
505		对事业单位经常性补助	3,019,729.97	3,019,729.97						18	专用材料费
	01	工资福利支出	2,904,550.97	2,904,550.97						24	被装购置费
	02	商品和服务支出	115,179.00	115,179.00						25	专用燃料费
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	78,710.00	78,710.00
	02	资本性支出（二）								29	福利费
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
	01	费用补贴								39	其他交通费用	174,000.00	174,000.00
	02	利息补贴								40	税金及附加费用
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	72,816.00	72,816.00
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费
509		对个人和家庭的补助	72,816.00	72,816.00						03	退职（役）费
	01	社会福利和救助	72,816.00	72,816.00						04	抚恤金
	02	助学金								05	生活补助	72,816.00	72,816.00
	03	个人农业生产补贴								06	救济费
	05	离退休费								07	医疗费补助
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金
510		对社会保障基金补助								09	奖励金
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息								01	国内债务付息
	02	国外债务付息								02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建
	02	国外债务还本								02	办公设备购置
513		转移性支出								03	专用设备购置
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新
	04	调出资金								08	物资储备
514		预备费及预留								13	公务用车购置
	01	预备费								19	其他交通工具购置
	02	预留								21	文物和陈列品购置
599		其他支出								22	无形资产购置
	06	赠与								99	其他基本建设支出
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建
	99	其他支出								02	办公设备购置
										03	专用设备购置
										05	基础设施建设
										06	大型修缮
										07	信息网络及软件购置更新
										08	物资储备
										09	土地补偿
										10	安置补助
										11	地上附着物和青苗补偿
										12	拆迁补偿
										13	公务用车购置
										19	其他交通工具购置
										21	文物和陈列品购置
										22	无形资产购置
										99	其他资本性支出
									311		对企业补助（基本建设）
										01	资本金注入
										99	其他对企业补助
									312		对企业补助
										01	资本金注入
										03	政府投资基金股权投资
										04	费用补贴
										05	利息补贴
										99	其他对企业补助
									313		对社会保障基金补助
										02	对社会保险基金补助
										03	补充全国社会保障基金
									399		其他支出
										06	赠与
										07	国家赔偿费用支出
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										99	其他支出
		支出总计	5,197,972.97	5,197,972.97							支出总计	5,197,972.97	5,197,972.97

1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
单位名称：隆阳区交通局		单位：元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	增减额	增减幅度
合计	68,000.00		68,000.00
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	48,000.00		48,000.00
3.公务用车购置及运行	20,000.00		20,000.00
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	20,000.00		20,000.00
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1-10 项目支出绩效目标表（区本级）
单位名称：隆阳区交通局
单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
隆阳区交通局
保山市隆阳区交通运输局
隆阳区2015—2016年农村公路工程建设贷款	加快推进隆阳区2015—2016年农村公路工程建设项目实施，确保工程项目顺利进行。
		效益指标	社会效益指标	完成项目投资任务	优良
非税收入	完成2018年交通运输工作任务，提供安全舒适的交通条件
		效益指标	社会效益指标	保障农村公路畅通、安全	2018年交通运输工作任务
隆阳区勐来大桥改建	改善潞江两岸人民出行条件，加强了怒江州与保山的联系。
		效益指标	社会效益指标	完成桥梁改造工程，顺利通车	100%
沙丙二级公路工程一期工程剩余工程	建成通畅，连接东城与老城的主要通道
		效益指标	社会效益指标	确保安全通畅	100%
隆阳区2015—2016年农村公路工程建设贷款还息	加快推进隆阳区2015—2016年农村公路工程建设项目实施，确保工程项目顺利进行。
		效益指标	社会效益指标	完成项目投资任务	优良
隆阳区农村公路养护管理	保障公路完好，做到有路必养、确保道路安全畅通，提高道路使用效率；完成好养护管理工作任务。
		效益指标	社会效益指标	农村公路管理养护	54060000
路政管理工作经费及路域环境绿化优化项目	维护公路路面完整通畅，排除公路安全隐患，提高公路使用效能，促进全区公路交通运输事业的健康持续发展。
		效益指标	社会效益指标	公路安全畅通	减少公路违法行为，确保安全畅通

1-11 部门整体支出绩效目标

单位名称

履职效益明显

预算配置科学

预算执行有效

预算管理规范

经济效益

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

预算编制科学

基本支出足额保障

确保重点支出安排

严控三公经费支出

严格预算执行

严控结转结余

项目组织良好

三公经费节支增效

管理制度健全

信息公开及时完整

资产管理使用规范有效

隆阳区交通局

保障2018年机构正常运转，完成交通运输工作任务及区委政府安排的各项工作。

不断完善路网结构，改善农村公路交通条件，提高道路使用效率，为当地提供便利便利的交通，更好服务于社会经济发展

确保经济发展不以牺牲环境为代价的项目计划

提高社会公众或服务对象满意度，一切以服务群众为基础，加强项目制定、实施的规范化。

加强预算管理，提高资金使用效率。

科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排。

科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，具有详细的支出计划和资金使用规定。

做到三公经费使用有计划，不符合规定的一律不予列支，严格控制三公经费支出。

严格按照预算计划列支，不随意截留、挪用和改变资金用途。

合理安排支出计划，发挥资金效用最大化。

有详细的支出计划和资金使用规定。

严格遵守”八项规定“，不随意扩大开支范围、不超标准接待、严格审批、严格控制三公经费，不符合规定的一律不予列支。

建立了预算管理制度，规范预算管理。

按照预算规定及时公开，公开信息完整。

按照资产管理制度用好、管好资产，提高使用效率。

1-12 政府采购预算表

单位：元

功能科目编码

单位名称（功能科目、项目）

采购目录

数量

计量单位

采购方式

需求时间

资金来源

总计

上级补助

本级安排

下级配套

自筹资金

结余结转资金安排

类

款

项

小计

中央补助

省级补助

合计

公共财政预算

政府性基金

财政专户管理的教育收费

小计

事业单位经营收入

事业收入

其他收入

上年结转

其中：政府性基金结余

小计

本级财力安排

其中：指定用途的一般性转移支付

专项收入安排

执法办案补助

其他非税收入安排支出

合计