| 部门公开表1 |
| 1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表 |
| 单位名称：保山市隆阳区地方公路管理段 |
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2018年预算 |
项目(按功能分类) |
2018年预算 |
| 一、本年收入 |
3,053,809.97 |
一、本年支出 |
3,053,809.97 |
| （一）一般公共预算 |
3,053,809.97 |
（一）一般公共服务支出 |
|
| 1、本级财力 |
3,053,809.97 |
（二）外交支出 |
|
| 2、专项收入 |
|
（三）国防支出 |
|
| 3、执法办案补助 |
|
（四）公共安全支出 |
|
| 4、收费成本补偿 |
|
（五）教育支出 |
|
| 5、财政专户管理的收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
| 7、其他非税收入安排支出 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
451,790.40 |
| （二）政府性基金预算 |
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
| （三）国有资本经营预算 |
|
（十）节能环保支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
（十一）城乡社区支出 |
|
| |
|
（十二）农林水支出 |
|
| |
|
（十三）交通运输支出 |
2,602,019.57 |
| |
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
| |
|
（十六）金融支出 |
|
| |
|
（十八）国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
（十九）住房保障支出 |
|
| |
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
| |
|
（二十一）预备费 |
|
| |
|
（二十二）其他支出 |
|
| |
|
二、结转下年 |
|
| 收 入 总 计 |
3,053,809.97 |
支 出 总 计 |
3,053,809.97 |
| 部门公开表2 |
| 1-2 部门一般公共预算支出情况表 |
| 单位：元 |
| 功能分类科目 |
2018年预算数 |
| 科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
| 214 |
交通运输支出 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
| 21401 |
公路水路运输 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
| 2140106 |
公路养护 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
| |
合计 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
|
| 1-3 部门一般公共预算基本支出情况表 |
| 单位：元 |
| 部门预算经济科目编码 |
单位、部门预算经济科目名称 |
资金来源 |
| 总计 |
财政拨款 |
单位自筹 |
| 类 |
款 |
合计 |
一般公共预算 |
| 小计 |
本级财力 |
专项收入 |
执法办案补助 |
收费成本补偿 |
其他非税收入安排支出 |
财政专户管理的收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
上年结转 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| |
|
合计 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 保山市隆阳区地方公路管理段 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
|
工资福利支出 |
2,904,550.97 |
2,904,550.97 |
2,904,550.97 |
2,904,550.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
基本工资 |
1,198,332.00 |
1,198,332.00 |
1,198,332.00 |
1,198,332.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
津贴补贴 |
1,060,620.00 |
1,060,620.00 |
1,060,620.00 |
1,060,620.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
绩效工资 |
193,808.57 |
193,808.57 |
193,808.57 |
193,808.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
451,790.40 |
451,790.40 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
115,179.00 |
115,179.00 |
115,179.00 |
115,179.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
办公费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
水费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
06 |
电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
邮电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
差旅费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
16 |
培训费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
17 |
公务接待费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
28 |
工会经费 |
45,179.00 |
45,179.00 |
45,179.00 |
45,179.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
34,080.00 |
34,080.00 |
34,080.00 |
34,080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
生活补助 |
34,080.00 |
34,080.00 |
34,080.00 |
34,080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-4 部门政府性基金预算支出情况表 |
| 单位名称：保山市隆阳区地方公路管理段 |
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合 计 |
|
|
|
| 1-5 部门收支总体情况表 |
| 单位名称：保山市隆阳区地方公路管理段 |
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2018年预算 |
项目(按功能分类) |
2018年预算 |
| 一、一般公共预算 |
3,053,809.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
| 四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
| 六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 七、上年结转 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
451,790.40 |
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
2,602,019.57 |
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
二十一、预备费 |
|
| |
|
二十二、其他支出 |
|
| 收 入 总 计 |
3,053,809.97 |
支 出 总 计 |
3,053,809.97 |
| 1-6 部门收入总体情况表 |
| 单位名称：保山市隆阳区地方公路管理段 |
单位：元 |
| 科目 |
合计 |
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他
收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
|
|
|
|
| 214 |
交通运输支出 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
|
|
|
|
| 21401 |
公路水路运输 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
|
|
|
|
| 2140106 |
公路养护 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
|
|
|
|
| |
合 计 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表7 |
| 1-7 部门支出总体情况表 |
| 单位名称：保山市隆阳区地方公路管理段 |
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
| 214 |
交通运输支出 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
| 21401 |
公路水路运输 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
| 2140106 |
公路养护 |
2,602,019.57 |
2,602,019.57 |
|
| |
合 计 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
|
| 1-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） |
| 单位名称：保山市隆阳区地方公路管理段 |
单位：元 |
| 支 出 |
支 出 |
| 政府预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 501 |
|
机关工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,904,550.97 |
2,904,550.97 |
|
|
|
|
| |
01 |
工资奖金津补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
1,198,332.00 |
1,198,332.00 |
|
|
|
|
| |
02 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
1,060,620.00 |
1,060,620.00 |
|
|
|
|
| |
03 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
| 502 |
|
机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
193,808.57 |
193,808.57 |
|
|
|
|
| |
01 |
办公经费 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
451,790.40 |
451,790.40 |
|
|
|
|
| |
02 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
专用材料购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
|
|
| |
06 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
09 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
115,179.00 |
115,179.00 |
|
|
|
|
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
|
| 503 |
|
机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
| |
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
| |
06 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
| |
07 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
| 504 |
|
机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
| |
01 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
| |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
| 505 |
|
对事业单位经常性补助 |
3,019,729.97 |
3,019,729.97 |
|
|
|
|
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
工资福利支出 |
2,904,550.97 |
2,904,550.97 |
|
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
商品和服务支出 |
115,179.00 |
115,179.00 |
|
|
|
|
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
|
| 506 |
|
对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
45,179.00 |
45,179.00 |
|
|
|
|
| |
02 |
资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
|
| 507 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
| 508 |
|
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
34,080.00 |
34,080.00 |
|
|
|
|
| |
01 |
对企业资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
对企业资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
| 509 |
|
对个人和家庭的补助 |
34,080.00 |
34,080.00 |
|
|
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
社会福利和救助 |
34,080.00 |
34,080.00 |
|
|
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
34,080.00 |
34,080.00 |
|
|
|
|
| |
03 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
救济费 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
离退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
|
| 510 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
| 511 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
| 512 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
309 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| 513 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
| |
03 |
债务转贷 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
| 514 |
|
预备费及预留 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
01 |
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
预留 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
| 599 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
311 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
支 出 总 计 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
3,053,809.97 |
3,053,809.97 |
|
|
|
|
| 1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 |
| 单位名称：保山市隆阳区地方公路管理段 |
单位：元 |
| 项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
| 增减额 |
增减幅度 |
| 合计 |
20,000.00 |
10,000.00 |
20,000.00 |
50.00% |
| 1.因公出国（境）费 |
|
|
|
|
| 2.公务接待费 |
20,000.00 |
10,000.00 |
20,000.00 |
50.00% |
| 3.公务用车购置及运行 |
|
|
|
|
| 其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
| （2）公务用车运行费 |
|
|
|
|
注：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
| 1-10 项目支出绩效目标表（区本级） |
| 单位名称：保山市隆阳区地方公路管理段 |
|
| 单位名称、项目名称 |
项目年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
|
|
|
| 1-11 部门整体支出绩效目标 |
| |
| 单位名称 |
履职效益明显 |
预算配置科学 |
预算执行有效 |
预算管理规范 |
| 经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
预算编制科学 |
基本支出足额保障 |
确保重点支出安排 |
严控三公经费支出 |
严格预算执行 |
严控结转结余 |
项目组织良好 |
三公经费节支增效 |
管理制度健全 |
信息公开及时完整 |
资产管理使用规范有效 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 1-12 政府采购预算表 |
| 单位：元 |
| 功能科目编码 |
单位名称（功能科目、项目） |
采购目录 |
数量 |
计量单位 |
采购方式 |
需求时间 |
资金来源 |
| 总计 |
上级补助 |
本级安排 |
下级配套 |
自筹资金 |
结余结转资金安排 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
中央补助 |
省级补助 |
合计 |
公共财政预算 |
政府性基金 |
财政专户管理的教育收费 |
小计 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
其他收入 |
上年结转 |
其中：政府性基金结余 |
| 小计 |
本级财力安排 |
其中：指定用途的一般性转移支付 |
专项收入安排 |
执法办案补助 |
其他非税收入安排支出 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滇公网安备 53050202000027号