隆阳区地方公路管理段2019年部门预算公开

隆阳区地方公路管理段2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案：隆阳区地方公路管理段属财政全额拨款单位，人员编制37人，编制部门预算时部门在职在编实有人数36人，其中：财政全供养36人；在编实有车辆3辆。离退休人员27人。单位共有车辆0辆。

（二）机构设置情况

机构设置：办公室、财务室、技术室、路政大队，人员编制37人，截至2018年12月31日，发放遗嘱补助7人。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：隆阳区公路段在区委政府和上级财政部门的正确领导下，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区地方公路管理段部门财务总收入392.26846万元，较上年增 86.887463 万元，同比增28%，其中：一般公共预算收入392.26846万元，较上年增86.887463 万元，同比增28%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入392.26846万元，较上年增86.887463 万元，同比增28%，其中，本年收入392.26846万元，较上年增86.887463万元，同比增28%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.26846万元，较上年增86.887463万元，同比增28%，（本级财力392.26846万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出392.26846万元，较上年增支86.887463 万元，同比增28%，财政拨款安排支出**万元，其中：基本支出392.26846万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映事业单位基本养老保险费的支出、“214（类）－01（款）”支出，主要反映公路水路运输的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出392.26846万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，同比增（减）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,（增）减的主要原因是0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,（增）减的主要原因是0；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,（增）减的主要原因是0。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区地方公路管理段机构正常运转的支出392.26846万元，较上年增86.887463万元，同比增28%，其中：

1.工资福利支出376.96906万元，占基本支出的95％，较上年增131.693003万元，同比增53 %。增减变化的原因主要是2019年工资水平上升。

2.商品和服务支出 11.8914万元，占基本支出的3.03％，较上年增0.3735万元，同比增 3.24%。增减变化的原因主要是2019年在职人员增加。

3.对个人和家庭的补助3.408 万元，占基本支出的0.86％，较上年增0万元，同比增0%。增减变化的原因主要是0。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出 0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，其中：

1.2019年项目经费 0 万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是0。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）11.8914万元，较上年增0.3735 万元，同比增3.24%，占基本支出的3.03％。增（减）变化的原因主要是在职人员增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目 0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类 0万元，服务类0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0 万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）