隆阳区地方公路管理段2020年部门预算编制说明

隆阳区地方公路管理段2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区地方公路管理段主要职责是：

1.负责全区农村公路的养护工作，编制全区农村公路养护建议计划，负责监督、考核养护责任部门计划的执行情况。组织检查养护道路的路况养护质量、养护责任目标任务的完成情况。组织对养护技术人员进行技术、业务培训。

2.组织开展监理从业单位和人员信用评价。组织开展试验检测单位和人员信用评价。受理辖区内管养公路工程质量问题的投诉、举报，组织和参与质量事故的调查和处理。

3.负责全区农村公路养护统计年报、灾毁报表等统计上报工作。负责协调、处理县、乡际间公路和桥梁养护管理工作。开展养护工程的建设管理工作。负责全区范围内公路建设工程质量监督工作，指导乡镇开展公路工程质量监督工作。负责审查质量监督。负责监督项目交竣工质量核验工作，出具工程质量鉴定报告。

（二）机构设置情况

隆阳区地方公路管理段编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、技术室、档案室、路政大队，共计5个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

隆阳区地方公路管理段管养全区县道915公里，较好地实现了管养线路沿线设施齐全，路面平整，公路畅通。2019年路网结构改造工程、大中小修工程有效开展，加强路政管理力度，扎实推进“四好农村公路”建设。

二、预算单位基本情况

隆阳区地方公路管理段编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区地方公路管理段财务总收入3,906,748.82元，较上年减15,935.78元，同比减0.4%，其中：一般公共预算收入3,906,748.82元，较上年减15,935.78元，同比减0.4%；政府性基金收入0元，无增减变化；国有资本经营收益0元，无增减变化；事业收入0元，无增减变化；事业单位经营收入0元，无增减变化；其他收入0元，无增减变化。上年结转收入3,906,748.82元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区地方公路管理段财政拨款收入3,906,748.82元，较上年减15,935.78元，同比减0.4%，其中：本年收入3,906,748.82元，较上年减15,935.78元，同比减0.4%，上年结转收入3,906,748.82元。本年收入中：一般公共预算财政拨款3,906,748.82元，较上年减15,935.78元，同比减0.4%，（本级财力3,906,748.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，无增减变化；国有资本经营收益财政拨款0元，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区地方公路管理段预算总支出3,906,748.82元，较上年减15,935.78元，同比减0.4%。财政拨款安排支出3,906,748.82元，其中：基本支出3,906,748.82元，较上年减15,935.78元，同比减0.4%，占总支出的100%；项目支出0元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类（其中：社会保障和就业支出403,896.18元， 卫生健康支出316,433.12元，交通运输支出3,186,419.52元）

1.社会保障和就业支出：

(1) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出386,966.40元,主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（2）2089901其他社会保障和就业支出16,929.78元,主要用于单位人员其他保险缴费。

2.卫生健康支出：

(1) 2101102事业单位医疗217,272.98元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

（2）2101103公务员医疗补助96,741.60元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2,418.54元，主要用于单位人员其他医疗保险缴费。

3.交通运输支出：

(1) 2140106公路养护3,186,419.52元，主要用于公路水路运输、交通运输支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,754,297.82元，商品和服务等支出152,451.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资1,341,168.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴1,497,372.00元，主要用于行政事业人员津贴；

（3）30107绩效工资195,428.52元，要用于行政事业人员绩效奖励；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费386，966.40元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴；

（5）30110职工基本医疗保险缴费210,412.98元，主要用于行政事业人员医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费103,601.00元，主要用于公务员医疗补助；

（6）30112其他社会保障缴费19,348.32元，主要用于行政事业人员保险费；

2.商品和服务支出：

（1）30201办公费18,000.00元；

（2）30205水费15,400.00元；

（3）30206电费16,300.00元

（4）30211差旅费9,300.00元

（5）30217公务接待费4,000.00元

（6）30226劳务费7,000.00元

（7）30228工会经费48,371.00元

3.对个人和家庭的补助：

（1）30305生活补助34,080.00元

2020年隆阳区地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区地方公路管理段“三公”经费财政拨款预算总额4,000.00元，较上年减4,000.00元，同比减50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费4,000.00元，较上年减4,000.00元，同比减50%，主要原因是控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，无增减变化；公车运行维护费0元，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区地方公路管理段等机构正常运转的支出3,906,748.82元，较上年减15,935.78元，同比减0.4%，主要是有2位职工退休，二是相关保险缴费基数下调，三是相关费用明显降低。

1.工资福利支出3,754,297.82元，占基本支出的96%，较上年减2,504,349.17元，同比减40%，主要原因是有2位职工退休，二是相关保险缴费基数下调。

2.商品和服务支出118，371.00元，占基本支出的0.03%，较上年减245,313.00元，同比减67%，主要原因是相关费用明显降低；

3.对个人和家庭的补助34,080.00元，占基本支出的0.01%，较上年减38,736.00元，同比减53%。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）34,080.00元，，较上年减38,736.00元，同比减53%。占基本支出的0.01%

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区地方公路管理段单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区地方公路管理段单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年隆阳区地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1

02.部门收入总体情况表 2

03.部门支出总体情况表 3

04.部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）