隆阳区地方公路管理段2021年部门预算编制说明

隆阳区地方公路管理段2021年部门预算公开

目录

第一部分 隆阳区地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区地方公路管理段2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区地方公路管理段主要职责是：

1.负责全区农村公路的养护工作，编制全区农村公路养护建议计划，负责监督、考核养护责任部门计划的执行情况。组织检查养护道路的路况养护质量、养护责任目标任务的完成情况。组织对养护技术人员进行技术、业务培训。

2.组织开展监理从业单位和人员信用评价。组织开展试验检测单位和人员信用评价。受理辖区内管养公路工程质量问题的投诉、举报，组织和参与质量事故的调查和处理。

3.负责全区农村公路养护统计年报、灾毁报表等统计上报工作。负责协调、处理县、乡际间公路和桥梁养护管理工作。开展养护工程的建设管理工作。负责全区范围内公路建设工程质量监督工作，指导乡镇开展公路工程质量监督工作。负责审查质量监督。负责监督项目交竣工质量核验工作，出具工程质量鉴定报告。

（二）机构设置情况

隆阳区地方公路管理段编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、技术室、档案室、路政大队，共计5个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

隆阳区地方公路管理段管养全区县、乡、村道，较好地实现了管养线路沿线设施齐全，路面平整，公路畅通。2020年路网结构改造工程、大中小修工程有效开展，加强路政管理力度，扎实推进“四好农村公路”建设。

二、预算单位基本情况

隆阳区地方公路管理段编制2021年部门预算单位共1个，截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区地方公路管理段财务总收入377.76万元，其中：一般公共预算377.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少12.91万元，同比下降3.31%，主要原因分析：一是政府绩效减少导致工资减少，二是人员退休2人导致工资经费减少，三是相关费用的降低。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区地方公路管理段财政拨款收入377.76万元，其中:本年收入377.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.76万元（本级财力 377.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入减少12.91万元，同比下降3.31%，主要原因分析：一是政府绩效减少导致工资减少，二是人员退休2人导致工资经费减少，三是相关费用的降低。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区地方公路管理段预算总支出377.76万元。财政拨款安排支出377.76万元，其中：基本支出377.76万元，与上年对比减少12.91万元，主要原因分析：一是政府绩效减少导致工资减少，二是人员退休2人导致工资经费减少，三是相关费用的降低；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（其中：社会保障和就业支出44.67万元，卫生健康支出40.38万元，交通运输支出292.71万元）。

1.社会保障和就业支出：

（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.88万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（2）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.79万元,主要用于单位人员其他保险缴费。

2.卫生健康支出：

（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.56万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

（2）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.57万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

（3） 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于单位人员其他医疗保险缴费。

3.交通运输支出：

(1) 2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护292.71万元，主要用于公路水路运输、交通运输支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出377.76万元，项目支出0万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资142.48万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴113.64万元，主要用于行政事业人员津贴；

（3）30107绩效工资20.67万元，要用于行政事业人员绩效奖励；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费42.88万元，主要用于行政事业人员基本养老保险；

（5）30110职工基本医疗保险缴费22.28万元，主要用于行政事业人员医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费17.83万元，主要用于公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费2.05万元，主要用于行政事业人员保险费。

2.商品和服务支出：

（1）30201办公费5.88万元；

（2）30205水费0.32万元；

（3）30206电费0.50万元；

（4）30211差旅费0.70万元；

（5）30305生活补助3.41万元。

2. 项目支出：

无

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.4万元，同比下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区地方公路管理段2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区地方公路管理段2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，同比下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：我部门坚持厉行节约原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区地方公路管理段共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。