保山市隆阳区交通运输局部门（本级）2022年预算公开目录

附件1

保山市隆阳区交通运输局部门（本级）2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区交通运输局部门（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区交通运输局部门2022年部门（本级）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区交通运输局部门(本级)

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕43号)，保山市隆阳区交通运输局主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设。承担涉及综合运输体系的规划工作，组织编制综合交通运输体系发展专项规划。

2.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规、方针政策。根据全区经济社会发展需要，研究制定全区公路、水路交通运输行业发展战略和具体政策措施，并按照省市区的统筹安排具体组织实施。参与制定运价政策。配合并协调做好交通综合运输计划并组织实施。参与制定物流业发展战略和规划。指导公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。

3.负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管和行政执法等工作。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度及实施细则、办法并监督实施。负责新(改)建公路、桥涵、航道、渡口建设项目的管理和质量监督。按照规定权限提出国家、省、市、区级财政性资金安排建议并监督实施。

4.承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织落实公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范的实施意见并监督 实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公共汽车行业管理工作。负责权限内水上运输及航道有关管理工作。

5.承担权限范围公路、水路建设监管责任。组织落实公 路、水路工程建设相关制度及实施细则、办法并实施监督。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监管工作。负责交通运输基础设施建设、养护、市场监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全行业监管。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口(码头)、渡口、设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限内路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工 作，监测分析交通运输运行情况。协调配合交通运输行业环境保 护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调配合做好铁路、民航、邮政、城市轨道等行业涉及的地方有关工作。

10.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工：(1)与保山市隆阳区发展和改革局在交通运输规划、报批方面，(2)与保山市隆阳区水务局、保山市隆阳区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

（二）机构设置情况

隆阳区交通运输局编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、财务股、政策法规股、综合规划股、综合建设股、运输管理股、安全监督股、路政管理股(路政大队)、海事航务股，共计10个科室。下设单位1个，事业编制。

（三）重点工作概述

1.年度计划目标。

一是以促经济增长为工作重点，以推动交通运输高质量发展为主题，抓实2022年GDP各项指标任务。参照今年与去年的增长情况，预计2022年公路运输周转量可实现增长率19%；水上运输总周转量增长速度为-10%；邮政业务总量增长率为0%（与今年基本持平）；航空运输总周转量增长率为88.38%，航空旅客吞吐量预计可达150万人；航空货邮吞吐量可达3600吨。

二是计划向上争取农村公路建设计划253项464.956公里，危桥改造6座。其中，乡镇通三级路3项，114.956公里；30户以上通硬化路建设项目126项，200公里；村道公路安全生命防护工程项目124项，150公里；农村公路危桥改造项目6座。

三是组织实施2021年大中修及路网结构改造项目，上报2022年路网结构改造及大中修项目计划，完成2022年上级交通部门下达的养护指标任务。

2.年度计划开展的重点支撑项目。

一是大瑞铁路蒲缥站站前广场及综合服务配套基础设施建设项目：总建筑8515.48平方米，其中南区配套功能区1409.64平方米、北区配套功能区6062.4平方米、旅客候车配套功能区1043.44平方米，主要建设生态停车场、进站道路、内部道路、商业配套及公共服务设施等，并配套建设相关附属设施。

二是阿列母祖码头建设项目：建设便民码头1座。

三是G219泸水至腾冲公路（保山段）：建设二级公路131.82公里，其中保山境内101.22公里。

四是G56老营至板桥段改线工程（北庙水库段改线）：建设15.9公里高速公路。

五是云南保山机场跑道延长及通用机坪建设项目：机场跑道向北延长600米，新建跑道部分肩宽1.5米，延长后跑道总长度3千米，新建塔台等附属设备。

六是怒江中下游航道建设项目：勐古渡口-红旗桥航道治理112公里。

七是隆阳区乡镇通三级农村公路改建工程项目：改建三级公路114.956公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人（含工勤人员7人），其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入652.10万元，其中：一般公共预算646.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.48万元（财政代管户资金）。

与上年对比：本年减少2,794.13万元，主要原因分析：其中：1、一般公共预算拨款收入与上年对比减少2,799.62万元，减少81.24%，（1）基本支出增加81.59万元，主要是2022年预算安排行政单位离退休人员费用67.16万元，较上年增加67.16万元，纯增100%，人员变动及减少1人（调入2人，调出2人，退休1人）导致人员经费变动，2022年增加职业年金坐实部分4.83万元，行政年终一次性奖金5.73万元等；公用经费财政核定标准提高导致增加8.26万元（公务用车运行费用增加1.5万元）；（2）项目支出减少2875.72万元，2022年未安排保山机场综合协调办公室工作经费较上年减少5万元，路政及海事管理工作经费较上年减少10万元，隆阳区农村公路建设贷款专项资金较上年减少1,333万元，保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金2021年还本付息补助经费较上年减少1,825万元，交通运输行业专网链路租用专项经费较上年减少0.72万元，城市公交运营补贴专项资金较上年增加300万元；2、其他收入较上年增加5.48万元（财政代管户资金），2021年未将财政代管户资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入646.61万元，其中:本年收入646.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款646.61万元（本级财力646.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：本年减少2,794.13万元，主要原因分析：其中：1、一般公共预算拨款收入与上年对比减少2,799.62万元，减少81.24%，（1）基本支出增加81.59万元，主要是2022年预算安排行政单位离退休人员费用67.16万元，较上年增加67.16万元，纯增100%，人员变动及减少1人（调入2人，调出2人，退休1人）导致人员经费变动，2022年增加职业年金坐实部分4.83万元，行政年终一次性奖金5.73万元等；公用经费财政核定标准提高导致增加8.26万元（公务用车运行费用增加1.5万元）；（2）项目支出减少2875.72万元，2022年未安排保山机场综合协调办公室工作经费较上年减少5万元，路政及海事管理工作经费较上年减少10万元，隆阳区农村公路建设贷款专项资金较上年减少1,333万元，保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金2021年还本付息补助经费较上年减少1,825万元，交通运输行业专网链路租用专项经费较上年减少0.72万元，城市公交运营补贴专项资金较上年增加300万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出652.10万元。财政拨款安排支出646.61万元，其他支出5.48万元。其中：基本支出331.61万元，与上年对比81.59万元，主要原因分析：2022年预算安排行政单位离退休人员费用67.16万元，较上年增加67.16万元，纯增100%，人员变动及减少1人（调入2人，调出2人，退休1人）导致人员经费变动，2022年增加职业年金坐实部分4.83万元，行政年终一次性奖金5.73万元等；公用经费财政核定标准提高导致增加8.26万元；项目支出315.00万元，与上年对比减少2875.72万元，主要原因分析：2022年未安排保山机场综合协调办公室工作经费较上年减少5万元，路政及海事管理工作经费较上年减少10万元，隆阳区农村公路建设贷款专项资金较上年减少1,333万元，保山东南过境绕城高速公路项目地方配套资金2021年还本付息补助经费较上年减少1,825万元，交通运输行业专网链路租用专项经费较上年减少0.72万元，城市公交运营补贴专项资金较上年增加300万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出合计5万元，主要用于保山机场协调办工作经费5万元。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计67.32万元，主要用于退休人员费用67.16万元，退休人员公用经费0.16万元。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计24.22万元，主要用于在职人员18人基本养老保险缴费24.22万元。

4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计4.83万元，主要用于退休人员职业年金记实4.83万元。

5. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.36万元，主要用于在职行政工勤人员7人失业保险金单位单位缴费0.36万元。

6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计13.84万元，主要用于职工基本医疗保险缴费13.17万元，大病医疗保险缴费0.67万元。

7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计10.74万元，主要用于在职人员18人公务员医疗补助4.68万元，退休人员16人公务员医疗补助6.06万元。

8. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.15万元，主要用于生育保险缴费0.15万元。

9. 2140101交通运输支出公路-水路运输-行政运行合计183.23万元，主要用于在职人员16人人员经费154.71万元（基本工资、津补贴、年终一次性奖金）；一般公用经费11.2万元（办公费、水电费、差旅费、邮电费等）；工会经费3.22万元；公务交通补贴14.1万元，遗属补助2.77万元。

10. 2140131交通运输支出公路-水路运输-海事管理合计26.93万元，主要用于在职人员2人人员经费19.81万元（基本工资、津补贴、年终一次性奖金）；一般公用经费1.4万元（办公费、水电费、差旅费、邮电费等）；工会经费0.42万元；公务交通补贴1.8万元，公务用车运行费用3.5万元。

11. 2140199交通运输支出公路-水路运输-其他公路水路运输支出合计10万元，主要用于路政及海事管理工作经费10万元。

12. 2149901交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助合计300万元，主要用于拨付保山市城市公共交通有限公司城市公交运营补贴专项资金300万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区交通运输局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少3.5万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区交通运输局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

隆阳区交通运输局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区交通运输局部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：我部门坚持厉行节约原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区交通运输局单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排315万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排315万元，编制绩效指标3个。2022年隆阳区交通运输局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区交通运输局部门2022年机关运行经费安排37.70万元，与上年对比增加12.14万元，主要原因分析2022年公用经费财政核定标准提高导致增加8.26万元，公务用车运行费用减少0.5万元，公务交通补贴（人员减少1人）减少0.9万元，工会经费减少0.2万元，2022年其他支出（财政代管户资金）增加5.48万元（支付2020年离退休干部党组织负责人工作补贴0.72万元、志愿者市级补贴（2020.01-2020.12）0.95万元、返还区交通局党费0.12万元、隆阳区机关事业单位养老保险退费0.24万元及公益性岗位补贴（上级资金）3.45万元等）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区交通运输局部门资产总额227,253.17万元，其中，流动资产60,793.86万元，固定资产213.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.06万元，受托代理资产（代管理个人住房公积金、党费等）160.85万元其他资产（公路公共基础设施）166,077.23万元。与上年相比，本年资产总额减少1256.55万元，其中流动资产减少1306.55万元，主要是退回工程质保金、支付工程二类费用及财政安排预算资金核销原债权债务所致，固定资产增加50万元，主要是上级安排资金购买海事监督艇2艘。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入8.09万元，其中出租资产144平方米，资产出租收入8.09万元(办公楼一楼铺面出租收入8.64万元，税费支出0.55万元)。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。