保山市隆阳区地方公路管理段2025年度部门决算

保山市隆阳区地方公路管理段2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2,019〕5号），保山市隆阳区地方公路管理段主要职责是：

（1）负责全区农村公路的养护工作，编制全区农村公路养护建议计划，负责监督、考核养护责任部门计划的执行情况。组织检查养护道路的路况养护质量、养护责任目标任务的完成情况。组织对养护技术人员进行技术、业务培训。

（2）组织开展监理从业单位和人员信用评价。组织开展试验检测单位和人员信用评价。受理辖区内管养公路工程质量问题的投诉、举报，组织和参与质量事故的调查和处理。

（3）负责全区农村公路养护统计年报、灾毁报表等统计上报工作。负责协调、处理县、乡际间公路和桥梁养护管理工作。开展养护工程的建设管理工作。负责全区范围内公路建设工程质量监督工作，指导乡镇开展公路工程质量监督工作。负责审查质量监督。负责监督项目交竣工质量核验工作，出具工程质量鉴定报告。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、技术室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为隆阳区交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计34人（离休0人，退休34人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人），年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.养护工程开展情况

2025年下达隆阳区养护工程项目115.237公里1751万，危桥3座581万（包含2024年危桥3座后期补助资金211万）。目前，道路养护工程已完成115.237公里1751万；危桥3座已招投标结束，正在施工，计划2026年5月底完工。

2.日常性养护开展情况

按照“县道县管、乡道乡管，村道村管”的分级管理原则，切实履行好农村公路管养主体责任。建立完善的农村公路管理体系和工作机制，做到“有路必养”，将农村公路日常养护服务引入市场机制。隆阳区将农村公路分为西南片区、西北片区和东山片区，通过合同管理等方式，引入三家养护单位，分别负责三个片区的养护和管理工作，同时定期对三个片区进行养护质量巡查检查，促进日常养护规范化。目前，已完成2025年县道年终养护检查工作。农村公路养护市场化可以激发各方主体的积极性，促使各养护企业间形成竞争。大家相互学习、相互对比、相互借鉴，从而促进农村公路养护服务质量和效率的提升，同时也带动乡村道路的养护模式创新。

3.“四好农村路”“路长制”“绿美公路提质增效”工作开展情况

深入贯彻落实党的二十大提出的交通建设目标，认真落实“四好农村路”建设要求，凝心聚力统筹推进“四好农村路”建设，进一步实施“补短板”战略，加快路网项目建设，构建现代交通运输体系，围绕乡村振兴，不断提升全区农村公路建、管、养、运水平；加快推进“四好农村路”建设，全面实施“路长制”工作；巩固绿美交通建设成果，开展新一轮提质增效绿美交通建设，完成2025年绿美农村公路提质增效26条69公里

4.安全生产管理工作

全面开展汛前检查、汛期巡查，切实做好排险加固工作。汛期前，对管养公路、桥梁、在建工程、施工工地、道班等全面进行汛期前检查，共发现管养道路因地质灾害度汛隐患5处：瓦房至板桥公路K36+850—K36+900、刘家坡至瓦西线K9+513—K9+730、老保滕线K38+375、孙足至梨树洼公路K98+749—K99+149、孙足至梨树洼公路K160+500-K160+900，均设置了警示提醒标志，并已上报隆阳区交通运输局，待争取资金实施处治。共发生因降雨导致的道路受损等65处，较为严重的点位为：六东线至百花岭K2+100、六东线至百花岭K2+700、六东线至百花岭K2+800、320线至蒲核线K1+000、瓦房至瓦窑K7+000-K21+000、罗明至勐林K37+000均设置了警示提醒标志，并积极争取处置资金。芒宽乡管养乡道：六东线至上芒岗（Y050），芒宽河桥桥体、桥台被完全冲毁，两端道路受损目前芒宽乡已对受损桥梁两端进行封堵，并采取绕行的方式。认真执行领导带班值守制度，畅通信息通道，及时收集掌握并处置汛期突发情况。截至目前，全区农村公路防汛工作平稳有序，农村公路管养领域未发生因汛情而导致的人员伤亡情况。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区地方公路管理段2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区地方公路管理段2025年度收入合计23,753,016.28元。其中：财政拨款收入23,753,016.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,250,650.77元，增长35.71%。其中：财政拨款收入增加6,250,650.77元，增长35.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.一般公共预算财政拨款收入增加6,873,550.77元。其中：基本支出增加318,732.07元，因人员变动（2025年新招录2人）及养老保险、医疗保险、失业保险基数调整所致；项目支出增加6,554,818.70元，其中：农村公路养护资金增加7,423,968.19元，日常公用经费减少19,149.49元，公路灾损抢通项目车辆购置税收入补助资金减少850,000.00元。2.政府性基金预算财政拨款收入减少622,900.00元，均为项目支出，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少695,200.00元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加72,300.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区地方公路管理段2025年度支出合计23,753,016.28元。其中：基本支出6,037,642.28元，占总支出的25.42％；项目支出17,715,374.00元，占总支出的74.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,250,650.77元，增长35.71%。其中：基本支出增加318,732.07元，增长5.57%；项目支出增加5,931,918.70元，增长50.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员变动（2025年新招录2人）及养老保险、医疗保险、失业保险基数调整导致基本支出增加。项目支出增加主要是农村公路养护资金增加7,423,968.19元，日常公用经费减少19,149.49元，公路灾损抢通项目车辆购置税收入补助资金减少850,000.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少695,200.00元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加72,300.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区地方公路管理段机构正常运转的日常支出6,037,642.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,737,756.21元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,886.07元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,715,374.00元。其中：基本建设类项目支出17,399,724.00元。

农村公路养护省级补助资金项目经费13,759,263.00元，主要用于农村公路日常养护及养护工程项目支出；

政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目经费3,568,161.00元，主要用于危桥改造项目支出；

日常公用经费10,850.00元，主要用于保障单位正常运转的日常支出；

HH隆阳区绿美农村公路苗木采购项目资金46,300.00元，主要用于绿美农村公路苗木采购项目支出；

FF隆阳区2023年农村公路技术状况检测评定项目资金230,400.00元，主要用于农村公路技术状况检测评定项目资金支出；

FF隆阳区板桥至宝鼎寺公路修复工程项目监理资金1,700.00元，主要用于板桥至宝鼎寺公路修复工程项目监理费用支出；

FF隆阳区2023年监理服务项目资金26,400.00元，主要用于2023年监理服务项目支出；

6660182645554553180隆阳区2021年易罗池至沙瓦线修复性养护工程资金21,700.00元，主要用于2021年易罗池至沙瓦线修复性养护工程项目支出；

6660182645554553319隆阳区罗明至勐林桥三拆除重建工程资金50,600.00元，主要用于罗明至勐林桥三拆除重建工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出23,375,916.28元,占本年支出合计的98.41%。与上年相比增加6,873,550.77元，增长41.65%,完成年初预算的393.73%。主要原因是：基本支出增加的原因主要是人员变动（2025年新招录2人）及养老保险、医疗保险、失业保险基数调整。项目支出增加5,931,918.70元，其中：农村公路养护资金增加7,423,968.19元，日常公用经费减少19,149.49元，公路灾损抢通项目车辆购置税收入补助资金减少850,000.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少695,200.00元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加72,300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出941,089.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的114.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出609,318.40元；死亡抚恤支出281,514.8元；其他社会保障和就业支出50,256.78元。造成预决算差异的主要原因是2025年度新增人员2人、机关事业单位养老保险、失业保险金缴费基数调整变化及死亡抚恤金增加所致。

9.卫生健康（类）支出522,781.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的108.78%。主要用于事业单位医疗支出255,114.53元；公务员医疗补助支出217,862.75元；其他行政事业单位医疗支出49,803.95元。造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动，费率变化及人员变动（新招录2人）所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出21,912,045.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%,完成年初预算的473.02%。主要用于工资福利支出4,273,885.00元；商品和服务支出310,736.07元；资本性支出17,327,424.00元。造成预决算差异的主要原因是农村公路养护资金增加16,827,424.00元及人员工资正常增长、津补贴调整及绩效工资调整等及人员变动导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，决算为42,830.00元，完成年初预算的64.41%；支出决算较上年减少161,917.61元,下降79.08%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为42,830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.41%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少167,940.62元，纯减；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,023.01元，增长16.36%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，支出决算为42,830.00元，完成年初预算的64.41%，支出决算较上年减少161,917.61元，下降79.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,500.00元，决算为42,830.00元，完成年初预算的64.41%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，切实落实厉行节约严格规定，严格执行公公务用车制度及相关规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少167,940.62元，纯减；公务用车运行维护费支出决算增加6,023.01元，增长16.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费减少167,940.62元，2025年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费增加6,023.01元，2024年6月新购置1辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般主要用于开展农村公路建设、养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区地方公路管理段部门2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区地方公路管理段资产总额13,385,637,370.91元，其中，流动资产4,821,847.51元，固定资产1,456,109.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,235,655.06元（净值），其他资产13,378,123,758.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,112,108.48元，其中固定资产增加647,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,565.18平方米，账面原值898,702.28元，实现资产使用收入76,881.02元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,269,679.85元，其中：政府采购货物支出28,900.00元；政府采购工程支出2,354,000.00元；政府采购服务支出886,779.85元。授予中小企业合同金额915,679.85元，其中：授予小微企业合同金额915,679.85元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。