保山市隆阳区地方公路管理段2020年度部门决算目录

第一部分保山市隆阳区地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室、隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区地方公路管理段主要职责是：

（1）负责全区农村公路的养护工作，编制全区农村公路养护建议计划，负责监督、考核养护责任部门计划的执行情况。组织检查养护道路的路况养护质量、养护责任目标任务的完成情况。组织对养护技术人员进行技术、业务培训。

（2）组织开展监理从业单位和人员信用评价。组织开展试验检测单位和人员信用评价。受理辖区内管养公路工程质量问题的投诉、举报，组织和参与质量事故的调查和处理。

（3）负责全区农村公路养护统计年报、灾毁报表等统计上报工作。负责协调、处理县、乡际间公路和桥梁养护管理工作。开展养护工程的建设管理工作。负责全区范围内公路建设工程质量监督工作，指导乡镇开展公路工程质量监督工作。负责审查质量监督。负责监督项目交竣工质量核验工作，出具工程质量鉴定报告。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年路网结构改造工程及涉农项目实施情况

2020年统筹整合涉农项目下达隆阳地方公路管理段11项，其中8个安防工程、1个窄路基加宽工程、1个道路隐患治理工程和1个2018年养护工程，下达资金计划2023.54万元，经中期资金调整后为1379.56万元。目前，项目已全部完工。

2、养护工程

（1）大中修工程实施情况

2020年大中修工程项目2条35.2公里，分别为沙瓦线和刘霁线，计划投资612.96万元。项目于2020年7月开工，计划12底完工。

（2）小修工程

一是按照年初确定的养护管理目标任务，巩固完善农村公路养护管理主体责任，将目标任务分解细化，明确县、乡、村三级管养的职能职责，做到职责明确、目标落实、措施到位。全年农村公路养护质量目标为：县道优良路中等路率87.55%、绿化率94%、养护率100%；乡道优路中等路率79.2%、绿化率69.5%、养护率88%；村道优良路中等路率73.1%、绿化率60.21%、养护率77.01%。各项指标均能按照市级下达任务完成。

二是加大对农村公路预防性养护工作。积极组织抽调有一定养护技术经验的养路工人，结合实际有计划统一开展路面路基病害的处治和日常性养护工作。做到路容路貌、路面整洁，路基边坡稳定，路基排水畅通。

三是着力促进日常性、经常性、常态化养护，加强水毁保通修复。成立了农村公路雨季水毁隐患排查治理、灾害防抢和安全保通工作领导小组，进一步完善了农村公路自然灾害、水毁应急处置工作方案，建立了农村公路雨季水毁隐患排查治理、灾害防抢和安全保通工作24小时值班制度。

3、“美丽公路”开展情况

按照省、市“美丽公路”示范路创建实施方案，县道每年不低于20公里的规模，每个乡镇不低于10公里的规模创建美丽农村路。隆阳区交通运输局和各乡镇（街道）紧紧围绕“设施美”、“路域美”、“绿化美”的目标要求对辖区道路进行实施。2020年创建美丽农村路县道1条21.967公里，项目名称为：易罗池至沙瓦线公路，投资176万元。目前，已完工。创建乡村道美丽公路210公里。

4、“四好农村路”工作开展

一是深入贯彻落实党的十九大提出的建设交通强国的目标，认真落实“四好农村路”建设要求，制定并下发了《隆阳区人民政府关于印发隆阳区推进“四好农村路”建设实施方案的通知》（隆政发〔2018〕43 号）。将“四好农村路”创建活动作为今年工作的重点，按创建标准开展好各项工作，不断提升全区农村公路建、管、养、运水平。2020年隆阳区推荐“四好农村路”示范乡镇创建1个，为潞江镇。推荐“四好农村路”示范村创建3个，分别为：潞江镇百花岭村、蒲缥镇红岩脚村、瓦窑镇安乐村。

5、质检工作开展情况

一是完善制度，规范监督程序，全力推进质量监督提升。为加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，完善了《隆阳区公路质量监督管理办法》、《隆阳区公路质量监督计划》等规范性文件。二是狠抓工程质量建设，公路工程质量始终处于受控状态。2020年隆阳区在建公路建设项目38个标段119条道路，质量监督全覆盖，覆盖率100%，质量安全事故发生率为“0”。在2020年已参与检测验收的十五个标段8座危桥、23条道路项目中，质量合格率达100%，优良率逐年攀升。三是扎实开展好“质量强区”、“质量月”等活动，人民群众质量意识提高显著。

6、安全生产管理

2020年以来，我段始终将安全生产管理工作放在各项工作的首位，认真贯彻执行《安全生产法》、坚持“预防为主，防治结合”的方针，严格执行“安全管理新机制”。 根据市、区交通局关于加强管养公路安全及项目安全生产检查的要求，我段积极部署和开展工作。截止目前，未发生安全生产事故，管养道路安全有效运行。一是开展各项道路隐患排查工作。根据文件要求，开展道路地质灾害隐患排查，防汛救灾风险排查，汛期道路隐患排查，防汛考核道路隐患排查等，全面细致的对全区县道进行排查，共排查出道路隐患5处，防汛救灾风险隐患4处，地质灾害隐患4处。并将隐患信息上报到主管部门，加强隐患点的管理养护，通知承养单位加强巡查和管护监测。二是加强汛期道路隐患排查力度。汛期下发至养护公司和各乡镇（街道）通知2次，督促其加强县、乡、村道隐患排查。制定汛期公路抢险和安全保通工作应急预案，每周安排值班人员进行值班，直至汛期结束。二是开展在建工地安全生产隐患排查。2020年组织实施安防工程项目3个，大中修项目2个。截至目前，已进场施工3个项目，共组织专项安全生产检查2次，发放整改通知书7份，口头教育整改5次，排查出安全隐患12个，提出整改建议和意见11条。年内共签订森林防火责任书15份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区地方公路管理段。

保山市隆阳区地方公路管理段属财政拨款的事业单位，人员编制40人，截止2020年12月31日有职工39人，机构设置有:办公室、财务室、技术室、路政大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区地方公路管理段2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区地方公路管理段部门2020年度收入合计17,904,873.47元。其中：财政拨款收入17,904,873.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加13,371,001.65元，增长294.91%，主要原因分析：区地方公路管理段2020年涉农统筹整合安排生命防护工程、杨柳-岩头工程、配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目，农村基础设施建设和车辆购置税用于农村公路建设支出共下达1,379.56万元涉农资金，导致与去年相比差异较大。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区地方公路管理段2020年度支出合计17,861,620.47元。其中：基本支出4,066,020.47元，占总支出的22.76%；项目支出13,795,600元，占总支出的73.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计与上年对比增加13,466,508.65元，增长306.4%，主要原因分析：区地方公路管理段2020年涉农统筹整合安排生命防护工程、杨柳-岩头工程、配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目，农村基础设施建设和车辆购置税用于农村公路建设支出共下达1,379.56万元涉农资金，导致与去年相比差异较大。基本支出4,066,020.47元，与上年对比减少329,091.35元，下降7.49%，主要原因分析：区公路段严格执行“中央八项规定”，厉行节约，削减基本支出。项目支出13,795,600.00元，与上年对比增加13,795,600元，增长100.00%，主要原因分析：区地方公路管理段涉农统筹整合安排生命防护工程、杨柳-岩头工程、配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目年初未纳入预算，农村基础设施建设下达9,220,000元，车辆购置税用于农村公路建设支出下达4,575,600元，共下达13,795,600元涉农统筹资金，导致差异较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区地方公路管理段正常运转的日常支出4,066,020.47元。与上年对比减少329,091.35元，下降7.49%，主要原因分析：区公路段严格执行“中央八项规定”，厉行节约，削减基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,989,726.28元，占基本支出的98.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,294.19元，占基本支出的1.88%。

基本支出结构表（单位：元）
项目名称	2020年	2019年	增减额	增减比率
人员经费合计	3989726.28	4030840.61	-41114.33	-1.02%
公用经费	76294.19	162619.81	-86325.62	-53.08%

其中，人员经费支出包括：基本工资1,341,168元、津贴补贴1,243,310元、奖金110,811元、绩效工资358,960元、机关事业单位基本养老保险缴费469,793.28元、职工基本医疗保险缴费251,941.2元、公务员医疗补助缴费168,700.08元、其他社会保障缴费45,042.72元，合计3,989,726.28元。

公用经费支出包括：办公费20,000元、水费15,400元、电费16,300元、差旅费11,300元、劳务费7,000元、其他商品和服务支出6,294.19元，合计76,294.19元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,795,600.00元。与上年对比增加13,795,600.00元，增长100%，主要原因分析：区地方公路管理段涉农统筹整合安排生命防护工程、杨柳-岩头工程、配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目年初未纳入预算，农村基础设施建设下达9,220,000元，车辆购置税用于农村公路建设支出下达4,575,600元，共下达13,795,600元涉农统筹资金，导致差异较大。

2020年统筹整合涉农项目下达隆阳地方公路管理段11项，其中8个安防工程、1个窄路基加宽工程、1个道路隐患治理工程和1个2018年养护工程，下达资金计划2,023.54万元，经中期资金调整后为1,379.56万元。（其中：隆财整合〔2020〕8号生命防护工程8,220,000元；隆财整合〔2020〕9号杨柳-岩头工程1,000,000元；隆财整合〔2020〕6号配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目4,575,600元）目前，项目已全部完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出17,861,620.47元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加13,466,508.65元，增长306.4%，主要原因分析：区地方公路管理段2020年涉农统筹整合安排生命防护工程、杨柳-岩头工程、配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目，农村基础设施建设和车辆购置税用于农村公路建设支出共下达1,379.56万元涉农资金，导致与去年相比差异较大。基本支出4,066,020.47元，与上年对比减少329,091.35元，下降-7.49%，主要原因分析：区公路段严格执行“中央八项规定”，厉行节约，削减基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出490,347.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出469,793.28元、2089901其他社会保障和就业支出（缴纳失业工伤保险金支出）20,553.84元。

9.卫生健康（类）支出445,130.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于2101102事业单位医疗264,877.2元、2101103公务员医疗补助177,316.32元、2101199其他行政事业单位医疗支出（缴纳生育等保险金支出）2,936.64元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9,226,294.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.65%。主要用于2130104事业运行6,294.19元、2130504农村基础设施建设9,220,000元（用于实施隆财整合〔2020〕8号生命防护工程项目8,220,000元、隆财整合〔2020〕9号杨柳-岩头工程项目1,000,000元）；

13.交通运输（类）支出7,699,849元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.11%。主要用于2140106公路养护3,124,249元、2140602车辆购置税用于农村公路建设支出4,575,600元（用于隆财整合〔2020〕6号配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目4,575,600元）；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：区公路段严格执行“中央八项规定”，厉行节约，削减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少850元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少850元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：区公路段严格执行“中央八项规定”，厉行节约，削减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区地方公路管理段资产总额26,355,668.85元，其中，流动资产24,136,901.52元，固定资产959,502.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,259,265.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31488857.71元，其中固定资产减少1,329,712.39元（调整到无形资产反映）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

农村公路涉农专项资金项目

2.项目基本情况

2020年统筹整合涉农项目下达隆阳地方公路管理段11项，其中8个安防工程、1个窄路基加宽工程、1个道路隐患治理工程和1个2018年养护工程，下达资金计划2,023.54万元，经中期资金调整后为1,379.56万元。主要包括：杨柳至岩头窄路基加宽项目：窄路基路面加宽20.634公里，通过项目实施，提升道路通行条件，提高农村公路安全等级，为贫困地区老百姓的出行创造便利条件，覆盖贫困户292户1141人；易罗池至沙瓦线道路安全隐患治理项目：道路安全隐患治理21公里，通过项目实施，改善道路通行条件，提高农村公路安全等级，为贫困地区老百姓的出行创造便利条件，覆盖贫困户52户237人；生命安全防护工程：实施农村公路安全生命防护工程193.18公里，覆盖贫困户693户2846人，项目验收合格率100%，质量合格；农村公路养护工程：养护农村公路3070公里，通过项目实施，保障道路畅通，改善通行条件，提高农村公路安全舒适性，为贫困地区老百姓的出行创造便利条件，覆盖112个贫困村，贫困户2408户10828人。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

保山市隆阳区地方公路管理段成立了以段领导班子成员为主要成员的2020年农村公路涉农资金项目领导小组，统筹协调项目资金落实、工程管理等工作。在领导小组统筹安排下，拟定了2020年农村公路涉农资金项目专项实施方案。并召开领导小组会议，成立了2020年农村公路涉农资金项目工程项目管理小组，配置我部门专业技术人员、财务人员，专项负责项目施工安全、质量、计量、进度、内业资料、投资控制等工作。

（2）组织过程等相关情况

2020年下达隆阳区地方公路管理段统筹整合财政涉农资金项目计划11个，总投资2,023.54万元，其中： 8个安防项目1,264万元，1个窄路基加宽工程268万元，1个道路隐患治理工程114.54万元，1个2018年养护工程377万元。经2020年全区涉农整合计划中期调整，调减后的项目为9个，统筹资金为1379.56万元，其中：6个安防项目822万元，1个窄路基加宽工程218万元，1个道路隐患治理工程114.54万元，1个2018年养护工程225.02万元。其中6个安防项目和1个养护工程已提前实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财整合〔2020〕6号、隆财整合〔2020〕8号、隆财整合〔2020〕9号）文件，安排农村公路涉农专项资金项目

安排经费13,795,600元（隆财整合〔2020〕8号生命防护工程8,220,000元；隆财整合〔2020〕9号杨柳-岩头工程1,000,000元；隆财整合〔2020〕6号配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目4,575,600元），于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区地方公路管理段2020年农村公路涉农专项资金项目资金13,795,600元于2020年10月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

2020年统筹整合涉农项目11项，其中8个安防工程、1个窄路基加宽工程、1个道路隐患治理工程和1个2018年养护工程全部实施完成，完成贫困村新建改建公路里程20.634公里，项目（工程）验收合格率为100％，项目（工程）完成及时率100％，项目资金执行率为100％，新建公路列养率为100％，贫困地区居民出行平均缩短时间0.5小时，贫困地区建制村通客车率为100％，受益贫困人口满意度为92分。从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标整体评价，绩效自评分为94分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为94分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区地方公路管理段主要负责全区农村公路的养护工作的全额拨款事业单位，属隆阳区交通运输局二级单位，由隆阳区交通运输局主管

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区地方公路管理段2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：抓实公路管养，推进“四好农村路”建设。一是加强农村公路的日常养护，提高农村公路优良率，实现公路养护优良路率道路优良率逐年提高。二是开展示范乡镇、示范村和示范路的创建工作，形成可复制、可借鉴的公路管养经验模式，不断推进公路管养水平。三是持续开展美丽公路打造。

部门绩效具体目标：完成2020年路网结构改造工程及涉农项目，包括：8个安防工程、1个窄路基加宽工程、1个道路隐患治理工程和1个2018年养护工程；完成全区农村公路养护工程各项任务，完成计划安排大中修工程以及小修工程；“四好农村路”工作开展；抓好质检工作；严格执行安全生产管理。

（3）部门整体收支情况

我部门2020年度收入合计17,904,873.47元。其中：财政拨款收入17,904,873.47元，占总收入的100.00%；年初财政拨款结转和结余110,811元，2020年度支出合计17,861,620.47元。其中：基本支出4,066,020.47元，占总支出的22.76%；项目支出13,795,600元，占总支出的73.24%。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区交通运输局预算绩效管理制度》《隆阳区交通运输局政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区地方公路管理段各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》、《保山市隆阳区交通运输局关于保山市隆阳区地方公路管理段2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我部门高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区地方公路管理段整体支出绩效评价得分为94分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金13,795,600元，其中：隆财整合〔2020〕8号生命防护工程8,220,000元；隆财整合〔2020〕9号杨柳-岩头工程1,000,000元；隆财整合〔2020〕6号配套资金、易罗池隐患、杨柳-岩头工程项目4,575,600元，实际项目资金实施了13,795,600元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

（一）2020年路网结构改造工程及涉农项目全部实施完成，包括：8个安防工程、1个窄路基加宽工程、1个道路隐患治理工程和1个2018年养护工程。（二）完成全区农村公路养护工程各项任务，完成计划安排大中修工程以及小修工程。2020年大中修工程计划项目为沙瓦线和刘霁线，已完成计划里程35.2公里。完成全区193座桥梁及县道养护963.133公里、乡道1692.313公里、村道1792.172公里。（三）已完成“四好农村路”工作各项任务。打造美丽农村路县道易罗池至沙瓦线1条，已完成计划里程21.967公里。（四）已完成质检工作，配置工程质量检测仪器设备8台，对在建项目主要原材实行100%抽检，通过加强试验检测管理；对2020年实施安全生命防护工程的16个乡镇31个项目开展质量检查160次。（五）已完成安全生产管理任务，认真贯彻执行《安全生产法》、坚持“预防为主，防治结合”的方针，严格执行“安全管理新机制”；开展各项道路隐患排查工作；加强汛期道路隐患排查力度；开展在建工地安全生产隐患排查。

（4）效果情况分析

杨柳至岩头窄路基加宽项目：窄路基路面加宽20.634公里，通过项目实施，提升道路通行条件，提高农村公路安全等级，为贫困地区老百姓的出行创造便利条件，覆盖贫困户292户1141人；易罗池至沙瓦线道路安全隐患治理项目：道路安全隐患治理21公里，通过项目实施，改善道路通行条件，提高农村公路安全等级，为贫困地区老百姓的出行创造便利条件，覆盖贫困户52户237人；生命安全防护工程：实施农村公路安全生命防护工程193.18公里，覆盖贫困户693户2846人，项目验收合格率100%，质量合格；农村公路养护工程：养护农村公路3070公里，通过项目实施，保障道路畅通，改善通行条件，提高农村公路安全舒适性，为贫困地区老百姓的出行创造便利条件，覆盖112个贫困村，贫困户2408户10828人。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我部门将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。