隆阳区建设工程质量安全监督站2020年部门预算公开

隆阳区建设工程质量安全监督站

2020年部门预算公开

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区住房和城乡建设局所属事业单位机构编制安案》的通知（隆编办〔2019〕45号），保山市隆阳区建设工程质量安全监督站主要职责是：

1. 贯彻执行相关法律、法规和政策规定。

2. 负责新建、改建、扩建的区级职能职责范围内建设工程及构配件的工程质量安全监督。

3. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程的质量监督注册、安全报监备案工作。

4. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程质量监督检查、安全生产监督检查。

5. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程竣工验收监督工作。

6. 负责建筑起重机械设备等危险性较大分部分项工程管理，并督促规范其相关行为。

（二）机构设置情况

隆阳区建设工程质量安全监督站（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：建设工程质量安全监督办公室；财务室；工程备案办公室；工程材料检测办公室。共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加大力度对隆阳区易地扶贫搬迁安置工程实施工程质量监管。
    2. 加大力度对隆阳区棚户区工程、住宅工程、公共建筑、教育卫生系统工程实施工程质量监管。

3. 加强区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程的安全生产监督检查。

4. 全力做好隆阳区住房城乡建设领域质量安全工作，有效遏制各类安全事故，促进全区住房城乡建设领域质量安全持续稳步向好。

5. 组织开展建筑施工升降设备专项整治，督促使用单位全面开展建筑起重机械检验检测、隐患排查和整改工作。

    6. 加强工程质量监督管理工作，对受监的建设工程项目,依据有关法律,法规和工程建设强制性标准,进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度,定期开展工程质量安全大检查,加大对施工质量通病的整治力度。
    7. 努力提高和扩大试验检测手段,出具准确、可靠的试验检测报告,保证检验数据的公正性,科学性,权威性。
    8. 积极参加相关建筑行业的培训学习，提高全站人员业务知识水平,坚持科学的工作态度,加强对房屋建筑工程质量安全的监管力度,确保建设工程质量。
    9. 加强建筑原材料见证取样检测，扩大试验检测手段,检查工程进场材料复检制度和验收制度，杜绝不合格材料进入施工现场，用于工程建设。
    10. 加大对住宅工程质量整治的力度,深入开展住宅工程质量通病专项治理活动,加大日常巡查力度,建立健全整治住宅工程质量通病制度。提高工程实体质量,使用户住到放心房,满意房。

二、预算单位基本情况

隆阳区建设工程质量安全监督站部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区建设工程质量安全监督站部门财务总收入2,765,736.90元，较上年增515,099.85元，同比增22.89%，其中：一般公共预算收入2,765,736.90元，较上年增515,099.85元，同比增22.89%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区建设工程质量安全监督站部门财政拨款收入2,765,736.90元，较上年增515,099.85元，同比增22.89%，其中：本年收入2,765,736.90元，较上年增515,099.85元，同比增22.89%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款2,765,736.90元，较上年增515,099.85元，同比增22.89%，（本级财力2,765,736.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区建设工程质量安全监督站部门预算总支出2,765,736.90元，较上年增515,099.85元，同比增22.89%。财政拨款安排支出2,765,736.90元，其中：基本支出2,765,736.90元，较上年增515,099.85元，同比增22.89%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275,975.04元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

2. 2089901其他社会保障和就业支出12,073.91元，主要用于事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

3. 2101102事业单位医疗154,765.43元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

4. 2101103公务员医疗补助68,993.76元，主要用于事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出1,724.84元，主要用于事业人员工伤保险单位缴费支出；

6. 2120106工程建设管理2,252,203.92元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,765,736.90元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资962,928.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴1,049,916.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资138,548.52元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费275,975.04元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费150,061.43元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费73,697.76元，主要用于事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费13,798.75元，主要用于事业人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（8）30201办公费5,000元，主要用于事业单位正常运转办公费；

（9）30211差旅费2,600元，主要用于事业单位正常运转差旅费；

（10）30217公务接待费2,000元，主要用于事业单位正常运转公务接待费；

（11）30228工会经费34,497元，主要用于事业单位工会活动费；

（12）30231公务用车运行维护费14,400元，主要用于事业单位公务用车运行保险费、燃油费、修理费；

（13）30299其他商品和服务支出24,000元，主要用于事业单位缴纳残疾人保障金；

（14）30305生活补助18,314元，主要用于遗属补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区建设工程质量安全监督站无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区建设工程质量安全监督站“三公”经费财政拨款预算总额16,400元，较上年增8,400元，同比增105%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费2,000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年公务接待较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费14,400元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本年与上年单位均无公车购置安排；

公车运行维护费14,400元，较上年增8,400元，同比增140%，主要原因是由于机构改革，安全生产监管工作并入，工作任务加重，公车使用频率较上年增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区建设工程质量安全监督站事业单位机构正常运转的支出2,765,736.90元，较上年增增515,099.85元，增22.89%，主要原因是机构改革，由区住建局划入5人及新招录一人，工资福利支出和商品和服务支出随之增加。其中：

1. 工资福利支出2,664,925.5元，占基本支出的96.35%，较上年增507,697.45元，同比增23.53%，主要原因是机构改革，由区住建局划入5人及新招录一人，人员经费增加.；

2. 商品和服务支出82,497元，占基本支出的2.98%，较上年增15,548元，同比增23.22%，主要原因是：机构改革，由区住建局划入5人及新招录一人，人员增加，导致工会经费增加，商品和服务支出亦随之增加；

3. 对个人和家庭的补助18,314.4元，占基本支出的0.67%，较上年减8,145.6元，同比减3.08%，主要原因是根据隆阳区人力资源和社会保障局《关于调整遗属生活困难补助》的审批通知（隆人社〔2019〕71险字98号），我单位死亡职工遗属有1人领取城乡居民基本养老保险待遇超过遗属补助标准被取消，另1人调整为发放城乡居民基本养老保险待遇与遗属补助的差额。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位无项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因主要是本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区建设工程质量安全监督站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表1

02. 部门收入总体情况表2

03. 部门支出总体情况表3

04. 部门财政拨款收支总体情况表4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06. 部门基本支出情况表6

07. 部门政府性基金预算支出情况表7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）11

12. 对下转移支付绩效目标表12

13. 部门政府采购情况表13

14. 部门整体绩效目标14

 

附件：点击下载2020年预算公开表（全套共14张）