保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年预算公开目录和部门预算编制说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站

2021年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区住房和城乡建设局所属事业单位机构编制安案》的通知（隆编办〔2019〕45号），保山市隆阳区建设工程质量安全监督站主要职责是：

1. 贯彻执行相关法律、法规和政策规定。

2. 负责新建、改建、扩建的区级职能职责范围内建设工程及构配件的工程质量安全监督。

3. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程的质量监督注册、安全报监备案工作。

4. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程质量监督检查、安全生产监督检查。

5. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程竣工验收监督工作。

6. 负责建筑起重机械设备等危险性较大分部分项工程管理，并督促规范其相关行为。

（二）机构设置情况

隆阳区建设工程质量安全监督站编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：建设工程质量安全监督办公室、财务室、工程备案办公室、工程材料检测办公室，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1. 加大力度对隆阳区易地扶贫搬迁安置工程实施工程质量监管。
    2. 加大力度对隆阳区棚户区工程、住宅工程、公共建筑、教育卫生系统工程实施工程质量监管。

3. 加强区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程的安全生产监督检查。

4. 全力做好隆阳区住房城乡建设领域质量安全工作，有效遏制各类安全事故，促进全区住房城乡建设领域质量安全持续稳步向好。

5. 组织开展建筑施工升降设备专项整治，督促使用单位全面开展建筑起重机械检验检测、隐患排查和整改工作。

    6. 加强工程质量监督管理工作，对受监的建设工程项目,依据有关法律,法规和工程建设强制性标准,进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度,定期开展工程质量安全大检查,加大对施工质量通病的整治力度。
    7. 努力提高和扩大试验检测手段,出具准确、可靠的试验检测报告,保证检验数据的公正性,科学性,权威性。
    8. 积极参加相关建筑行业的培训学习，提高全站人员业务知识水平,坚持科学的工作态度,加强对房屋建筑工程质量安全的监管力度,确保建设工程质量。
    9. 加强建筑原材料见证取样检测，扩大试验检测手段,检查工程进场材料复检制度和验收制度，杜绝不合格材料进入施工现场，用于工程建设。
    10. 加大对住宅工程质量整治的力度,深入开展住宅工程质量通病专项治理活动,加大日常巡查力度,建立健全整治住宅工程质量通病制度。提高工程实体质量,使用户住到放心房,满意房。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 251.81万元，其中：一般公共预算251.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.76万元，下降8.95%，主要原因分析：基本支出减少24.76万元，下降8.95%，主要为行政人员、事业单位人员奖励性绩效减少，导致工资福利支出减少。（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入251.81万元，其中:本年收入251.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.81万元（本级财力251.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.76万元，下降8.95%，主要原因分析：基本支出减少24.76万元，下降8.95%，主要为行政人员、事业单位人员奖励性绩效减少，导致工资福利支出减少。四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 251.81万元。财政拨款安排支出251.81万元，其中：基本支出 251.81万元，与上年对比减少24.76万元，主要原因分析：基本支出减少24.76万元，下降8.95%，主要为行政人员、事业单位人员奖励性绩效减少，导致工资福利支出减少。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.12万元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。 

2. 2089999其他社会保障和就业支出1.22万元，主要用于事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出。

3. 2101102事业单位医疗15.65万元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴纳的支出。

4. 2101103公务员医疗补助7.57万元，主要用于事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于事业人员工伤保险单位缴费支出。

6. 2120106工程建设管理198.08万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出251.81万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资97.90万元，主要用于事业人员基本工资。

（2）30102津贴补贴75.92万元，主要用于事业人员津贴补贴。

（3）30107绩效工资13.80万元，主要用于事业人员绩效工资。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费29.12万元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

（5）30110职工基本医疗保险缴费15.12万元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出。

（6）30111公务员医疗补助缴费8.10万元，主要用于事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

（7）30112其他社会保障缴费1.39万元，主要用于事业人员的工伤保险、失业保险。

（8）30201办公费4.30万元，主要用于事业单位正常运转办公费。

（9）30211差旅费0.24万元，主要用于事业单位正常运转差旅费。

（10）30217培训费0.20万元，主要用于事业单位正常运转培训费。

（11）30228工会经费3.48万元，主要用于事业单位工会活动费。

（12）30299其他商品和服务支出0.06万元，主要用于事业单位缴纳残疾人保障金。

（13）30305生活补助2.19万元，主要用于遗属补助。

2. 项目支出：

2020年隆阳区建设工程质量安全监督站无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.64万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

无增减原因是：2020年和2021年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是：2021年未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.44万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：2021未把公车运行维护费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区建设工程质量安全监督站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。