保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）严格执行有关住房保障的法律、法规和政策；

（2）负责住房保障政策宣传、组织实施等工作；

（3）配合有关部门拟定住房保障的发展规划、年度计划；

（4）负责保山中心城区保障性住房的分配管理工作，具体做好保障对象的申请受理、资格审查、信息公示、租赁补贴发放、租金收缴、房源分配等管理工作；

（5）负责保障性住房建设、销售及上市交易审核、管理工作；

（6）负责保障性住房对象住房标准的年度测算上报工作；

（7）配合有关部门测算保障性住房销售价格、住房租金标准；

（8）负责保障性住房对象档案的建立、利用、信息化建设和统计上报工作；

（9）负责保障性住房建设资金拨付及监管工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公租廉租房管理办公室、财务室、住房保障中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人2人；经费自理人员2人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计25人（离休0人，退休25人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公共租赁住房申请受理

2025年1月以来公共租赁住房共受理1413件公示50期，实现了申请、受理、公示常态化的要求。

（二）公租房分配及租赁补贴发放

2007-2015年上级共下达隆阳区公共租赁住房建设任务22325套，实际开工建设22467套，其中政府投资公租房22367套，企业自建公租房100套。

截止2025年12月份累计完成公租房分配21657套，分配率97%，其中：政府投资公租房完成分配21557套，分配率96.9%，企业自建公租房完成分配100套，分配率100%。

为切实解决隆阳区公共租赁住房实物配租房源紧张压力过大的问题，2025年向上争取公共租赁住房租赁补贴发放计划800户。截止2025年底，共计发放公共租赁住房租赁补贴1292户、金额共计75.935万元（使用2023年租赁补贴结余资金）。

（三）保障性租赁住房建设情况

为有解决新市民、新青年的阶段性住房问题，隆阳区通过新建、改建等方式筹集保障性租赁住房项目。2025年隆阳区实施保障性租赁住房项目1483套，全部为改造。其中，水寨乡保障性租赁住房项目10套、隆阳区辛街片区2017年限价商品房项目（一期）20套、保山中心城市青华公馆街区保障性租赁住房项目175套、河图街道办事处保障性租赁住房项目40套、隆阳区区消防救援大队保障性租赁住房项目10套、保山市消防救援局保障性租赁住房项目20套、隆阳区各乡镇街道中小学校保障性租赁住房项目1208套）。截止目前，1483套已全部开工建设，已全部拨付上级补助资金4167万元（含中央及省级奖补资金）。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2025年度除涉密信息外，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2025年度收入合计34,786,565.53元。其中：财政拨款收入34,786,565.53元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加24,585,387.62元，增长241.01%。其中：财政拨款收入增加24,585,387.62元，增长241.01%，主要原因是：基本支出2025年4,370,015.53元相比2024年4,277,370.64元增加92,644.89元，增长2.17%：工资福利支出减少116,024.17元。其中：基本工资增加152,083.00元、津贴补贴减少6,495.00元、奖金增加19,630.00元、绩效工资减少107,689.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少46,069.12元、职业年金缴费减少121,379.37元、职工基本医疗保险缴费减少19,135.23元、公务员医疗补助缴费减少800.89元、其他社会保障缴费增加13,831.44元。商品和服务支出减少38,522.14元，其中：办公费减少45,760.14元、差旅费增加11,216.00元、公务接待费减少4,797.00元、工会经费增加4,619.00元、其他商品和服务支出减少3,800.00元。对个人和家庭的补助增加247,191.20元，其中：抚恤金增加248,011.20元、生活补助减少820.00元。项目支出2025年22,707,550.00元相比2024年5,923,807.27元增加16,783,742.73元，增长413.46%。其中：保障性安居工程补助资金租赁补贴增加776,350.00元，保障性租赁住房建设项目专项资金增加16,007,392.73元；政府性基金增加7,709,000.00元，具体为：保山市中心城区青阳城中村棚户区改造建设项目专项资金增加3,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2025年度支出合计34,786,565.53元。其中：基本支出4,370,015.53元，占总支出的12.56％；项目支出30,416,550.00元，占总支出的87.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加24,585,387.62元，增长241.01%。其中：财政拨款收入增加24,585,387.62元，增长241.01%，主要原因是：基本支出2025年4,370,015.53元相比2024年4,277,370.64元增加92,644.89元，增长2.17%：工资福利支出减少116,024.17元。其中：基本工资增加152,083.00元、津贴补贴减少6,495.00元、奖金增加19,630.00元、绩效工资减少107,689.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少46,069.12元、职业年金缴费减少121,379.37元、职工基本医疗保险缴费减少19,135.23元、公务员医疗补助缴费减少800.89元、其他社会保障缴费增加13,831.44元。商品和服务支出减少38,522.14元，其中：办公费减少45,760.14元、差旅费增加11,216.00元、公务接待费减少4,797.00元、工会经费增加4,619.00元、其他商品和服务支出减少3,800.00元。对个人和家庭的补助增加247,191.20元，其中：抚恤金增加248,011.20元、生活补助减少-820.00元。项目支出2025年22,707,550.00元相比2024年5,923,807.27元增加16,783,742.73元，增长413.46%。其中：保障性安居工程补助资金租赁补贴增加776,350.00元，保障性租赁住房建设项目专项资金增加16,007,392.73元；政府性基金增加7,709,000.00元，具体为：保山市中心城区青阳城中村棚户区改造建设项目专项资金增加3,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心正常运转的日常支出4,370,015.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,224,875.14元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,140.39元，占基本支出的3.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,416,550.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.一般公共预算财政拨款项目支出22,707,550.00元，具体为：

（1）保山市隆阳区保障性租赁住房建设项目专项资金：隆财综〔2025〕44号6,880,000.00元、隆财综〔2025〕91号

6,030,000.00元、隆财综〔2025〕78号2025年城镇保障性安居工程省级补助资金7,500,000.00元，推动隆阳区2025年保障性租赁住房建设项目有序进行。

（2）隆财综〔2025〕41号保障性住房租赁补贴专项资金1,538,200.00元、隆财综〔2025〕100号保障性住房租赁补贴专项资金759,350.00元。

2.政府性基金预算财政拨款项目支出3,000,000.00元，具体为：

保山市中心城区青阳城中村棚户区改造建设项目专项资金增加3,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出34,786,565.53元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加24,585,387.62元，增长241.01%,完成年初预算的565.39%。

1.基本支出2025年4,370,015.53元相比2024年4,277,370.64元增加92,644.89元，增长2.17%：工资福利支出减少116,024.17元。其中：基本工资增加152,083.00元、津贴补贴减少6,495.00元、奖金增加19,630.00元、绩效工资减少107,689.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少46,069.12元、职业年金缴费减少121,379.37元、职工基本医疗保险缴费减少19,135.23元、公务员医疗补助缴费减少800.89元、其他社会保障缴费增加13,831.44元。商品和服务支出减少38,522.14元，其中：办公费减少45,760.14元、差旅费增加11,216.00元、公务接待费减少4,797.00元、工会经费增加4,619.00元、其他商品和服务支出减少3,800.00元。对个人和家庭的补助增加247,191.20元，其中：抚恤金增加248,011.20元、生活补助减少820.00元。

2.项目支出2024年5,923,807.27元相比2023年26,248,350.00元减少20,324,542.73元，下降77.43%。其中：保障性安居工程保障性租赁住房中央补助资金减少20,287,392.70元，保障性住房租赁补贴专项资金增加282,850.00元，隆阳区2022年城市体检服务专项资金减少240,000.00元，保山冰清茶叶有限公司历史遗留信访问题资产清查评估服务专项资金减少80,000.00元。

3.政府性基金减少76,273,110.68元，具体为：保山市青阳城中村棚户区改造专项债券项目专项资金减少70,000,000.00元，保山市青阳城中村棚户区改造还本付息资金减少6,273,110.68元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出741,727.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的67.71%。主要用于事业单位离退休支出3,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出437,410.24元，机关事业单位职业年金缴费支出2,297.97元，死亡抚恤支出259,549.20元，其他社会保障和就业支出（失业保险）38,670.51元；造成预决算差异的主要原因是：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少22,623.52元。（2）机关事业单位职业年金缴费支出减少597,702.03元。（3）死亡抚恤支出增加244,549.20元。（4）其他社会保障和就业支出（失业保险）增加22,036.58元。

9.卫生健康（类）支出354,267.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，完成年初预算的102.15%。主要用于事业单位医疗182,973.25元，公务员医疗151,903.62元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）19,390.35元；造成预决算差异的主要原因是：（1）公务员医疗补助支出增加7,748.29元。（2）其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）减少306.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出6,274,020.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.04%，完成年初预算的133.19%。主要用于城乡社区管理事务工资福利支出3,132,680.00元，商品和服务支出141,340.39元，其中：办公费95,903.39元、差旅费13,230.00元、工会经费32,207.00元；造成预决算差异的主要原因是：（1）工资福利支出减少1,348,542.68元。（2）商品和服务支出减少87,851.22元。（3）项目支出增加3,000,000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22,707,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.28%。主要用于保障性住房租金补贴2,297,550.00元、保障性租赁住房20,410,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少4,797.00元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,797.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,797.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，支出决算较上年减少4,797.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉持厉行节约，压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,797.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,797.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉持厉行节约，压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心2025年机关运行经费支出0元，较上年无增减变动。主要原因为：保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心资产总额251,827.91元，其中，流动资产230,351.84元，固定资产21,476.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,372.97元，其中固定资产增加减少18,265.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1,180.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

2025年度财政拨入住房保障中心保障性住房项目建设资金22,707,550.00元，其中：列入第55栏对个人和家庭的补贴科目2,297,550.00元，具体为：发放中低收入住房困难家庭住房租赁补贴。列入财决05表第75栏“资本性支出­­——房屋建筑物购建”科目20,410,000.00元，具体为：隆财综〔2025〕44号6,880,000.00元、隆财综〔2025〕91号6,030,000.00元、隆财综〔2025〕78号2025年城镇保障性安居工程省级补助资金7,500,000.00元。因为住房保障中心只属于隆阳区保障性住房建设项目的预决算单位（资金往来单位），所有项目竣工验收后固定资产相应的计入项目施工单位名下，所以住房保障中心固定资产中房屋建筑物类没有增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。