保山市隆阳区建设工程质量监督站2018年度部门决算

保山市隆阳区建设工程质量监督站

2018年度部门决算

   

第一部分  保山市隆阳区建设工程质量监督站部门概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  保山市隆阳区建设工程质量监督站部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性技术标准》等相关法律、法规，对本辖区内的建设工程实体质量和工程质量行为实施监督。

2. 对建设工程的地基基础、主体结构及相关的材料及构配件、商品混凝土的质量进行抽查；

3. 对与被检查实物质量有关的工程建设参与各方主体的质量行为及工程质量文件进行检查，发现有影响工程质量的问题时，有权采取局部暂停施工等强制性措施；

4. 对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督；

5. 受监建设工程竣工验收备案工作； 

6. 根据委托权限，参与本辖区内工程质量事故的调查处理；

7. 根据委托权限，受理本辖区内的建设工程质量投诉；

8. 定期对本辖区工程质量状况进行统计分析，整治影响工程质量的突出问题；

9. 完成上级部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 加大力度对隆阳区易地扶贫搬迁安置工程实施工程质量监管；
    2. 加大力度对隆阳区棚户区工程、住宅工程、公共建筑、教育卫生系统工程实施工程质量监管；
    3. 完善和扩大试验检测项目, 填补隆阳区建设工程质量检测空白项；
    4. 加强工程质量监督管理工作，对受监的建设工程项目,依据有关法律,法规和工程建设强制性标准,进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度,定期开展工程质量大检查,加大对施工质量通病的整治力度。
    5. 重点加强地基与基础,主体结构工程结构实体质量检测。
    6. 努力提高和扩大试验检测手段,出具准确、可靠的试验检测报告,保证检验数据的公正性,科学性,权威性。
    7. 积极参加相关建筑行业的培训学习，提高全站人员业务知识水平,坚持科学的工作态度,加强对房屋建筑工程质量安全的监管力度,确保建设工程质量。
    8. 加强建筑原材料见证取样检测，扩大试验检测手段,检查工程进场材料复检制度和验收制度，杜绝不合格材料进入施工现场，用于工程建设。
    9. 加大对住宅工程质量整治的力度,深入开展住宅工程质量通病专项治理活动,加大日常巡查力度,建立健全整治住宅工程质量通病制度。提高工程实体质量,使用户住到放心房,满意房。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区建设工程质量监督站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1. 保山市隆阳区建设工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,382,431.50元。其中：财政拨款收入2,382,431.50元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加466,100.6元，增长24.32%，主要原因为：1.基本支出收入增466,100.6元：工资福利支出480,006.23元，商品服务支出减少1,676.63元，个人家庭补助支出减12,229元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,382,431.50元。其中：基本支出2,382,431.50元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加466100.6元，增长39.58%，主要原因为：1.基本支出收入增466,100.6元：工资福利支出增加480,006.23元，商品服务支出减少1,676.63元，个人家庭补助支出减少12,229元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区建设工程质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,382,431.50元。与上年对比增加466100.6元，增长39.58%，主要原因为：1.工资福利支出增1,795,131.36元，主要为：基本工资经费增605,83.00元,津贴补贴经费增15,861.00元，残疾人就业保障经费增3,787.63元，绩效工资经费增369,417.00元，机关事业单位基本养老保险缴费经费增30,357.60元；2.商品服务支出减1,676.63元，主要为：办公费减447.86元，邮电费减839.33元，手续费减70.00元，差旅费减2,220.00元，培训费增828.00元，工会经费增2,111.00元，公务用车运行维护费增4,971.56元，其他交通费用减6,010.00元。3.个人家庭补助支出减12,229.00元，主要为：生活补助增2,232.00元，购房补贴减14,461.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.12%；人均116,886.34元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.88%，人均2,235.24元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区建设工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增加（减少）0元，增长（减少）0%，主要原因分析本单位无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,382,431.50元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加466100.6元，增长39.58%，主要原因为：1.基本支出经费增466,100.6元：主要是：工资福利支出增加480,006.23元，商品服务支出减少1,676.63元，个人家庭补助支出减少12,229元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为8,515.75元，完成预算的85.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,515.75元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于本年度本单位未有公务接待费发生，未使用预算资金2,000.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,971.56元，增长140.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,971.56元，增长140.27%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:2018年扶贫工作任务加重，下乡频繁，车辆运行燃油费、过桥费及维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,515.75元，占100.00%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,515.75元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,515.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障我单位下乡和工程监督时（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区建设工程质量监督站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增加/减少0元,主要原因：保山市隆阳区建设工程质量监督站为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区建设工程质量监督站部门资产总额1,694,573.14元，其中，流动资产1,006,150.85元，固定资产688,422.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77,212.36元，其中;流动资产减少15,392.36元，固定资产减少61,820.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值61,820元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1694573.14	1006150.85	688422.29	240249.29	356472.94		91700.06
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

无

2. 项目基本情况

 无

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 无

（2）组织过程等相关情况

 无

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

无

②项目资金执行情况。

无

③项目资金管理情况。

无

（2）项目绩效指标完成情况

无

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

无

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

无

（2）部门绩效目标的设立情况

无

（3）部门整体收支情况

无

（4）部门预算管理制度建设情况

无

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

无

（2）自评指标体系

无

（3）自评组织过程

无

3. 评价情况分析及综合评价结论

无

（1）投入情况分析

无

（2）过程情况分析

无

（3）产出情况分析

无

（4）效果情况分析

无

4.存在的问题和整改情况

无

5.绩效自评结果应用

无

6.主要经验及做法

无

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。