保山市隆阳区太保公园管理所2023年部门预算公开

监督索引号53050203500100200000

附件1

保山市隆阳区太保公园管理所2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区太保公园管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区太保公园管理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区太保公园管理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续做好疫情防控工作。严格落实游客扫码亮码、核酸查验、体温测量、信息登记和景区消毒、密接人员定期核酸检测等疫情防控工作措施。

2.继续做好公园森林防火工作。切实增强抓好太保公园森林防火工作的责任感和使命感，认真贯彻落实国家、省、市、区各级部门关于做好森林防火工作的部署和要求，从依法治火，落实责任制、宣传动员、管控火源、应急值守等方面落实森林防火工作措施，确保2023年森林火灾（情）的零指标。

3.继续做好公园安全管理工作。结合公园实际情况，实行安全检查信息日查日报和每月例行集中安检。同时以春节、清明、五一、中秋、国庆等节日游客高峰期为重点，认真组织开展安全生产大检查，及时整改安全隐患。合理调配人员，安排部署工作任务，落实安全保障措施，确保景区安全形势的持续稳定。

4.做好景区资源保护、园林绿化、卫生清扫保洁等日常管理工作。强化内部管理制度，加强各小组和片区人员的管理，建立健全检查督促机制，形成一级抓一级，把工作职责和目标任务落到实处的良好格局，全面做好公园的各项管理工作。

5.做好文明城市创建工作。按照创建工作要求，加强景区软硬件建设，整改完善园内的不足之处，做到应改尽改，力保在测评中不扣分或少扣分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,749,204.37元，其中：一般公共预算3,498,635.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,568.87元。

与上年对比，比上年预算增348,800.37元，同比增长10.26%，主要是①基本支出增405,244.40元，其中事业单位离退休公用经费增5,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增30,674.72元、死亡抚恤增21,840.00元、机关事业单位职业年金缴费支出增167,000.00元、其他社会保障和就业支出减188.33元、行政事业单位医疗增6,503.01元、工资福利和公务费增174,015.00元。②项目经费比上年预算增100,000.00元，主要为隆阳区太保公园工作经费增50,000.00元、太保公园森林防火项目经费增50,000.00元。③其他收入比上年预算减156,444.03元，主要是隆阳区太保公园财政代管专项资金减180,243.99元、专户单位资金增23,799.96元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,498,635.50元，其中:本年收入3,498,635.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,498,635.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增505,244.40元，同比增长16.88%，主要是①基本支出增405,244.40元，其中事业单位离退休公用经费增5,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增30,674.72元、死亡抚恤增21,840.00元、机关事业单位职业年金缴费支出增167,000.00元、其他社会保障和就业支出减188.33元、行政事业单位医疗增6,503.01元、工资福利和公务费增174,015.00元。②项目经费比上年预算增100,000.00元，主要为隆阳区太保公园工作经费增50,000.00元、太保公园森林防火项目经费增50,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入250,568.87元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,568.87元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减156,444.03元，同比下降38.44%，主要是隆阳区太保公园财政代管专项资金减180,243.99元、专户单位资金增23,799.96元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,749,204.37元。财政拨款安排支出3,498,635.50元，其中：基本支出2,868,635.50元，与上年对比，比上年预算增405,244.40元，同比增长16.45%，主要是①事业单位离退休公用经费增5,400.00元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增30,674.72元；③死亡抚恤增21,840.00元；④机关事业单位职业年金缴费支出增167,000.00元；⑤其他社会保障和就业支出减188.33元；⑥行政事业单位医疗增6,503.01元；⑦工资福利、公务费增174,015.00元。项目支出630,000.00元，与上年对比，比上年预算增100,000.00元，同比增长18.87%，主要是①隆阳区太保公园工作经费增50,000.00元；②太保公园森林防火项目经费增50,000.00元。其他支出减156,444.03元，主要为隆阳区太保公园财政代管专项资金减180,243.99元;专户单位资金增23,799.96元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,868,635.50元，其中：人员经费2,724,218.50元；公用经费117,777.00元；对个人和家庭补助经费26,640.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计630,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计420,000.00元；专项业务类项目2个，资金共计210,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出265,120.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出325,000.00元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出21,840.00元，主要用于死亡抚恤支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,610.02元，主要用于单位事业人员失业保险；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗119,438.82元，主要用于事业单位人员医疗保障；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助160,129.32元，主要用于事业单位公务员医疗保障；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,916.86元，主要用于事业单位人员工伤保险；

9.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1,939,580.00元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、电费、工会经费、印刷费、其他商品和服务支出、对个人和家庭额补助等支出；

10.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾50,000.00元，主要用于太保公园森林防火项目经费；

11.2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出580,000.00元，主要用于隆阳区太保公园工作经费、太保公园公厕管理、太保公园管护人员经费等。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计250,568.87元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计226,768.91元；专项业务类项目1个，资金共计23,799.96元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区太保公园管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区太保公园管理所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因:2022年和2023年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区太保公园管理所2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因:2022年和2023年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区太保公园管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因:2022年和2023年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区太保公园管理所共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排630,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目2个，财政预算安排530,000.00元，编制绩效指标2个。2023年保山市隆阳区太保公园管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）太保公园公厕管理项目经费

1.总体目标

太保公园名人堂对面、太保山顶和易罗池3座公厕的管理维护，保持正常使用，为市民及游客提供干净、卫生、整洁的如厕环境。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：公园厕所管理≥3座。

②质量指标：厕所卫生清洁度≥90%。

③时效指标：任务完成时间=2023年12月。

（2）效益指标

社会效益指标：景区正常服务指标≥90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：市民及游客满意度≥90%。

（二）太保公园管护人员经费

1.总体目标

保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行；对太保公园各类公共设施进行保护、维修，维护公园建筑设施的美观和完好，确保正常使用。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：聘用临时工≥16人；

②质量指标：保障景区卫生、园林绿化、安全=100%；

③时效指标：项目实施开始时间=2023年1月；项目实施结束时间=2023年12月；

④成本指标：保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作人员经费370,000.00元。

（2）效益指标

社会效益指标：保障景区卫生清扫保洁、园林绿化和安全保卫工作的正常运行≥90%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：市民及游客满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区太保公园管理所属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区太保公园管理所资产总额77,867,139.64元，其中，流动资产314,147.72元，固定资产2,553,366.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74,999,625.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少61,207.98元，其中流动资产增加66,884.82元，固定资产减少128,092.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月( 2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53050203500100200111