保山市隆阳区国有林场2023年部门预算公开

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 保山市隆阳区国有林场2023年预算

公开目录

第一部分 保山市隆阳区国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区国有林场2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区国有林场职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕51号），2023年隆阳区国有林场重点工作职责是：

1.宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等相关法律、法规和各项林业方针、政策;

2.制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然环境和自然资源;

3.组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况;

4.负责辖区内造林等相关项目的调查、规划设计、上报和实施;

5.负责管护区域内森林资源培育、森林防火、林业有害生物监测和防治工作，依据国家相关的管理制度，做好国家和省级公益林管理工作；

6.按照林草主管部门要求，建立健全林区护林网络，负责林业护林队伍管理; 指导好林下经济发展。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区国有林场共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、资源管理办公室、防火办，共计4个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火工作。（1）定制宣传标牌，书写粘贴宣传标语；（2）签订联防联管协议，目标管理责任状，防火协议；（3）召开联防会议；（4）进行防火业务及演练培训；（5）粘贴云南省、保山市、隆阳区人民政府森林防火命令、发放森林防火户主责任通知书、森林草原防灭火通告；（6）清明节期间在进入林区路口设立临时卡点，对进山人员进行防火宣传和检查，杜绝火种进山；（7）每天安排护林员用摩托车和徒步的方式对林区进行巡护；（8）防火期每天安排专人进行瞭望观察，发现火情及时上报。

2.森林资源保护工作:一是公益林天然林管护。国有林场现有国家级公益林面积12.13万亩，涉及9个林区34个林班，508个小班；天然林停伐保护面积0.22万亩，涉及3个林区6个林班，22个小班；公益林、天然林累计聘用护林员87人次，签订管护协议87份；二是对野生动植物保护法、野生动植物保护条例进行积极宣传、粘贴宣传标语，护林员进行认真全面巡查，有效遏制了违反野生动植物保护法、野生动植物保护条例的行为。三是有害生物监测。林场建立林业有害生物防治应急工作机制，在管理区建立有害生物测报点，搞好虫情预测预报，对监测数据进行收集处理和分析，准确掌握虫情发生动态，及时上报区局森防部门。四是森林草原防灭火预警监测。林场有固定瞭望台3座，防火期每天安排有专人进行瞭望观察，发现火情及时上报。

3.森林资源管理工作：一是2023年城市面山森林质量提升项目2831亩，区划22个小班，涉及宝盖山林区，目前正在实施；二是完成了国有林场竹种植地块调查规划上报工作，共涉及8个林区113个小班，规划面积10095亩；三是完成了国有林场草原监测工作，涉及图斑209个，面积9038.21亩；四是完成了国有林场管护用房现状调查以及布局矢量、建设需求、建设试点总结报告等的上报工作；五是完成了国有资产资源清理盘活工作调查上报工作；六是开展国有林场矢量边界与国土三调核实工作，并上报保山市林业和草原局；七是天井铺砂石场治理植被恢复造林检查验收工作，涉及面积11.8亩，面积核实率100%，造林成活率（保存率）96% 以上；八是完成了林长制网格化责任区落界上图工作；九是粉菌促繁项目。继续实施隆阳区国有林场和云南省农业大学合作在宝盖山林区开展的粉菌促繁项目，今年来主要是对项目区域进行不间断的监测，加强了水、肥等管理。十是西藏白皮松引种及适宜性栽培项目。启动了隆阳区国有林场和云南省林业和草原科学院联合实施的极危植物西藏白皮松引种育苗及适宜性栽培项目，育苗地点在宝盖山林区，共计育苗10800苗，出苗率达96%，目前苗木长势良好。正在做建设30亩西藏白皮松引种试验林和推广种植30亩的准备工作。

4.基础设施建设工作：积极争取项目资金，加强林区基础设施建设，改善林区职工的生产生活条件，促进国有林场可持续发展。一是林区道路维护项目。林区道路等级低，维修成本高，通行条件差，极易引起交通安全事故。现有60公里的林区道路属于土路，没有进行硬化，50公里断头路没有开通。二是继续实施隆阳区国有林场和云南省农业大学合作在宝盖山林区开展的粉菌促繁项目；三是继续实施好西藏白皮松引种及适宜性栽培项目。启动了隆阳区国有林场和云南省林业和草原科学院联合实施的极危植物西藏白皮松引种育苗及适宜性栽培项目，育苗地点在宝盖山林区，共计育苗10800苗，出苗率达96%，目前苗木长势良好。正在做建设30亩西藏白皮松引种试验林和推广种植30亩的准备工作。四是继续申报隆阳区国有林场2022年度巩固提升项目，项目计划投资100万元建设特色乡土树种培育基地30亩；培育苗木15万株；新建半自动喷灌遮阳网育苗棚3000㎡；架设苗圃用水管道4000米；建设蓄水池2个，60m³；建设水泵设施1套18㎡；架设输电线路400米。

5.林长制工作。继续完善林长制工作，以保护森林草原资源为目标，以层层压实各林区责任为核心，以制度体系建设为保障，以监督考核为手段，明确和落实各林区保护森林草原资源的目标责任，建立健全各林区全覆盖的森林草原资源长效责任体系和工作机制。进一步明确护林员网格责任区，场部和各林区林长签订责任状9份，林区林长和护林员签订责任状85份，实行“林长制+网格化+数字林草”模式，促进国有林场森林资源健康发展，保护生物多样性，森林草原资源总量保持稳定状态，林分结构更加科学合理，生态系统功能和生态效益更加显现。

6.积极发展生态旅游工作。为了践行习近平总书记提出的绿水青山就是金山银山的理论，旅游环线的建设，能真正发挥森林资源的生态效益、社会效益和经济效益，能给隆阳区带来各行各业带来旅游收入，为社会的发展作出贡献。积极申报保山市隆阳区国有林场旅游环线项目，项目最终要建成111公里的旅游环线。其中：4.5米的道路维修55公里、输电线路改造25公里、消防设施建设65公里、5个护林点的通讯设施建设、111公里的旅游环线标识标牌设置、111公里的旅游环线道路环境提升、14个护林点6626.67平方的管护房建设。通过项目实施在森林生态旅游项目开发中，林业部门将加强林草资源保护，将森林生态旅游的经济效益投入林业建设，形成资源利用的良性循环，实现互利共赢的最终目标。发展森林生态旅游项目不仅可以提高当地的经济水平，还可以增强居民保护林草资源的意识，使该地区从消耗林草资源向有效利用林草资源过渡，创造更大的生态效益和社会效益。国有林场环线旅游开发成果后，开发公司可以在各方面都可以得到收益，可以促进当地各行各业的发展。

7.国有林场管理办法。积极配合省、市、区对《云南省国有林场管理办法》进行修定。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区国有林场编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中： 离休0人，退休41人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年保山市隆阳区国有林场财务总收入7,523,225.86元，其中：一般公共预算7,523,225.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增1,407,042.57元，同比增长23%，主要是：1事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算，增加977,520.00元；2.政策性增资以及人员增加导致人员工资、社会保障缴费等人员经费增加408,020.78元；3.遗属补助标准调增，增加29,747.79元；4.公务用车减少1辆，公务用车运行维护费减少35,000.00元；5.在职人员增加，公用经费增加11,200.00元；6.基本工资调增且人员增加，工会经费增加16,354.00元；7.退休人员减少，退休人员公用经费减少800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年保山市隆阳区国有林场财政拨款收入7,523,225.86元，其中:本年收入7,523,225.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,523,225.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增1,407,042.57元，同比增长23%，主要是：1事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算，增加977,520.00元；2.政策性增资以及人员增加导致人员工资、社会保障缴费等人员经费增加408,020.78元；3.遗属补助标准调增，增加29,747.79元；4.公务用车减少1辆，公务用车运行维护费减少35,000.00元；5.在职人员增加，公用经费增加11,200.00元；6.基本工资调增且人员增加，工会经费增加16,354.00元；7.退休人员减少，退休人员公用经费减少800.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年保山市隆阳区国有林场非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，与上年预算持平，主要是2022年和2023年均无非财政拨款收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年保山市隆阳区国有林场预算总支出7,523,225.86元。财政拨款安排支出 7,523,225.86元，其中：基本支出7,423,225.86元，与上年对比，比上年预算增1,407,042.57元，同比增长23.39%，主要是：1事业人员基础性绩效工资、事业月奖励性绩效工资纳入预算，增加977,520.00元，2.政策性增资以及人员增加导致人员工资、社会保障缴费等人员经费增加408,020.78元，3.遗属补助标准调增，增加29,747.79元，4.公务用车减少1辆，公务用车运行维护费减少35,000.00元，5.在职人员增加，公用经费增加11,200.00元，6.基本工资调增且人员增加，工会经费增加16,354.00元，7.退休人员减少，退休人员公用经费减少800.00元；项目支出100,000.00元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7,423,225.86元，其中：人员经费6,982,790.86元；公用经费363,935.00元；对个人和家庭补助经费76,500.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,800.00元，主要用于退休人员公用经费；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出564,307.20元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险；

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出50,000.00元，主要用于缴纳事业人员职业年金坐实部分；

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤76,500.00元，主要用于发放职工遗属生活补助；

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出20,431.24元，主要用于缴纳事业人员失业保险；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗253,931.08元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助211,354.59元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、工勤人员公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18,402.75元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、工勤人员工伤保险；

9.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构6,220,499.00元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、离退休干部党组织工作等经费；

10.2130299农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出100,000.00元，主要用于发放临时工工资，支付职工体检费、残疾人保证金，安全生产、执法、信访维稳等支持部门正常运转的经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区国有林场2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区国有林场2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2022年和2023年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区国有林场2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是:本单位认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是：2022年公务公车3辆，2023年公务用车2辆，公务用车减少1辆，公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区国有林场共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个。2023年保山市隆阳区国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区国有林场公厕管理人员经费项目

1.总体目标

隆阳区国有林场宝盖山林区位于城市面山，是广大市民日常出游休闲的场所。为方便市民，隆阳区人民政府在大宝盖护林点和马鹿场洼子修建了两座免费公厕。根据市区两级安排，隆阳区人民政府把两座免费公厕交给隆阳区国有林场管护打理。为切实加强管护，国有林场需要4名公厕管护人员和公厕维护维修费用。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：日均开放时长等于24小时，全年开放天数等于365天，开放面积不小于800平方米。

②质量指标：安全事故发生次数等于0次，设施、设备完好率不低于90%。

③时效指标：投诉处理及时率和维护按时完成率不低于90%。

（2）效益指标

社会效益指标：接待人次大于73000次/年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：接待对象的满意度不低于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区国有林场资产总额10,589,158.43元，其中，流动资产873,180.79元，固定资产9,295,497.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产420,480.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,772,178.49元，其中固定资产增加5,899,530.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值206,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050203500100100111