保山市隆阳区太保公园管理所2025年度部门决算公开报告

保山市隆阳区太保公园管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好公园建设项目的组织、协调、监督和管理工作。做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。做好太保公园所属范围森林火灾的预防和监测工作，协助相关部门做好火灾扑救工作。负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。做好园内安全管理和保卫工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为隆阳区林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2025年度收入合计2,845,969.97元。其中：财政拨款收入2,845,969.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少45,277.48元，下降1.57%。其中：财政拨款收入减少45,277.48元，下降1.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收；无其他收入。

财政拨款收入减少45,277.48元的主要原因是：一是人员经费支出减少159,351.60元，其中工资福利支出减少192,395.20元，对个人和家庭的补助增加33,043.60元；二是商品服务支出增加7,736.89元；三是项目支出增加106,337.23元，其中林业草原防灾减灾项目经费减少7,008.08元，其他林业和草原支出项目经费增加113,345.31元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2025年度支出合计2,845,969.97元。其中：基本支出2,255,461.19元，占总支出的79.25％；项目支出590,508.78元，占总支出的20.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少45,277.48元，下降1.57%。其中：基本支出减少151,614.71元，下降6.30%；项目支出增加106,337.23元，增长21.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

财政拨款支出减少45,277.48元的主要原因是：一是基本支出减少151,614.71元，工资福利支出减少192,395.20元，主要为变动1人，工资福利和保险缴费减少；商品服务支出增加7,736.89元，其中办公费减少13,292.25元、电费增加1,335.16元、邮电费减少6,710.00元、工会经费增加2,184.00元、其他交通费用减少5,650.50元、其他商品和服务支出增加29,870.48元；个人家庭补助支出增加33,043.60元，其中抚恤金减少218,996.80元、生活补助增加252,040.40元。二是项目支出增加106,337.23元，其中2023年创文迎检经费减少50,000.00元、森林防火项目经费减少27,008.08元、2025年省级森林防火专项经费增加10,000.00元、2025年市级森林防火“三三”制补助资金增加10,000.00元、路灯电费项目经费增加10,678.43元、管护人员经费增加90,746.88元、公厕管理项目经费增加61,920.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构正常运转的日常支出2,255,461.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,193,064.56元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,396.63元，占基本支出的2.77％。年人均工资147,408.32元，年人均办公经费4,799.74元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590,508.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

保山市隆阳区太保公园管理所项目支出590,508.78元，分别为：

（1）太保公园2025年省级森林防火专项经费10,000.00元，主要用于，主要用于太保公园森林防火工作；

（2）太保公园2025年市级森林防火“三三”制补助资金经费10,000.00元，主要用于太保公园森林防火工作；

（3）太保公园路灯电费项目经费83,988.78元，主要用于支付太保公园路灯电费；

（4）太保公园公厕管理项目经费171,360.00元，主要用于支付太保公园公厕管理人员工资；

（5）太保公园管护人员经费315,160.00元，主要用于支付太保公园管护人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出2,845,969.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少45,277.48元，下降1.57%,完成年初预算的86.88%。主要原因是基本支出减少151,614.71元，其中人员经费支出减少159,351.60元，商品服务支出增加7,736.89元；项目支出增加106,337.23元，其中2023年创文迎检经费减少50,000.00元、森林防火项目经费减少27,008.08元、2025年省级森林防火专项经费增加10,000.00元、2025年市级森林防火“三三”制补助资金增加10,000.00元、路灯电费项目经费增加10,678.43元、管护人员经费增加90,746.88元、公厕管理项目经费增加61,920.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出516,693.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%,完成年初预算的64.17%。主要用于事业单位离退休24,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出217,708.96元；死亡抚恤252,756.40元；其他社会保障和就业支出22,227.93元。造成预决算差异的主要原因是人员较上一年减少1人，相应社会保障和就业（类）支出就有所减少。

9.卫生健康（类）支出272,675.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%,完成年初预算的97.42%。主要用于事业单位医疗85,410.54元；公务员医疗补助168,388.64元；其他行政事业单位医疗支出18,876.09元。造成预决算差异的主要原因是2025年调整增加医疗保险缴费基数导致卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,056,601.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%,完成年初预算的93.87%。主要用于林业和草原事业机构1,466,092.63元；林业草原防灾减灾20,000.00元；其他林业和草原支出570,508.78元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少，办公费、电费、工会经费、劳务费、维修（护）费减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区太保公园管理所2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区太保公园管理所资产总额47，601，945.10元，其中，流动资产306，117.38元，固定资产2,171,054.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,124,773.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,642,453.81元，其中固定资产减少126,561.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。