保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年部门预算编制说明

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保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区离退休干部活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保山市隆阳区离退休干部活动中心：贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和规定。负责隆阳区离退休干部的各项管理服务工作，为老干部学习、活动、娱乐创造有利条件。负责与省、市及其它州（市）老干部活动中心老年社团组织的联系、协调、交流和服务工作。负责对各乡镇（街道）、区直各单位老干部活动中心（室）进行业务指导，推进全区示范老干部活动中心（室）创建工作。

2.隆阳区老年大学：贯彻执行中央、省、市、区关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作，推进区、乡、村三级老年大学建设。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括:老干部生活待遇股、老干部政治待遇股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把政治建设摆在首位，突出思想政治引领，精准推进老干部政治建设、思想建设和党组织建设。（1）坚持把政治建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记给沧源老支书们回信重要精神、“喜迎庆祝建党100周年，争创新业绩”贯穿全年工作始终。（2）坚持思想引领，把好意识形态总开关，组织老干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是为每位老干部征订《金色时光》一份。在区委老干部局二楼阅览室，订阅多种党报党刊、生活杂志，为老干部提供阅读资料。区委老干部局编印老干部参考12期、老干部读本5期，对于行动不便的老干部采取送学送课送资料上门服务；二是由于受疫情的影响，四月份恢复每月15日离休、中华人民共和国成立初期参加革命工作退休干部，25日处级退休干部集中学习，举办老干部读书班1期；三是5月份组织开展了“百名老干话党史”访谈活动，对31名离休干部进行走访，记录他们入党、参加革命工作等故事，同时搜集他们过去的老照片、手稿等具有重要意义的物品照片；四是组织全区离退休干部收看“云岭银潮之声”大讲坛讲座直播，通过集中学习，引导广大老同志学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；五是9月19日“永昌红色驿站”在隆阳区启动，长期居住在隆阳主城区的腾冲、施甸、龙陵、昌宁4县（市）的149名离退休党员，纳入到隆阳区老干党工委管理和服务，“永昌红色驿站”启动以来共举办3场（次）学习活动，使离退休干部流动党员有了“新家园”，更好的管理、服务离退休干部流动党员。（3）加强党组织建设，提升离退休干部党支部活力和组织力，将其打造成老干部工作的坚强堡垒。一是隆阳区现有2个老干党总支，69个老干党支部，把老干党支部书记培训纳入组织部培训计划，纳入党建总体规划、纳入年度考核，有力推动了老干部党建工作的落实和发展；二是9月28日，召开全区老干党建工作推进会，各乡（镇）街道组织委员、组织员、组织人事干部和区直各单位老干部工作者、党建助理员160余人参加会议。

2.贯彻精准服务理念，增强精准服务意识，做好离退休干部服务管理工作。（1）圆满完成春节敬老节及日常走访慰问工作。在区委的统一安排部署下，把走访慰问老干部工作列入工作日程。一是区级领导亲自带队，携带慰问品和慰问金入户对老干部进行慰问，慰问离休干部43人、实职处级退休干部31人、离休干部遗属54人、春节期间生病住院的离退休干部16人；二是区委组织部老干部局对实职正科级且在乡镇退休、处级以上和生活困难的退休干部175人进行慰问；三是敬老节慰问。10月12日，区委组织部在顺天酒店举行敬老节座谈会，离退休干部及已故离休干部配偶近140人参加；四是建党100周年走访慰问，为150位离退休干部及已故离休干部无固定收入配偶进行走访慰问，共发放慰问金13万元。在慰问过程中，认真征求老干部对区委区政府工作的意见和建议，帮助他们解决实际问题。（2）做好老干部健康体检。一是9月26-29日，组织老干部109人到保山市第二人民医院体检中心进行健康检查，全区各单位自行组织本单位退休干部进行体检；二是在建党100周年来临之际与市第二人民医院、龙门大药房联合开展送医上门服务，为46位老干部开展送医上门服务工作。（3）抓好政策落实。一是完成了11个单位27人审批调整提高离休干部增发一个月生活补贴标准，共增发资金8.45万元。发放企业离休干部12人生活补贴7万元，发放42位离休干部就地休养补助和保健补助费6.77万元；二是完成了15个单位20人审批调整提高中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴标准，共增发资金1.44万元；三是发放新城、潞江两个农场12名离休干部生活补助费46.2万元。（4）做好日常管理服务工作。坚持“六必访”，即老干部生病住院必访、重要寿辰必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访，丧葬大事必访。一是开展日常走访老干部476人次。走访离休干部117人次，走访中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部48人次，走访实职处级退休干部63人次，走访离休干部遗属66人次，走访其他退休干部182人次；二是对4名离休干部、23名科级退休干部病逝进行吊唁，并向家属进行政策解答；三是接待来电来访98余人次，信访件1件，已全部办结。（5）鼓励引导离退休干部把本人志趣和社会需求相结合，为党和人民的事业增添正能量。一是助力疫情阻击战，在引导广大老干部在做好自身科学防护的同时，主动服务新冠肺炎疫情防控大局，共同为抗击疫情贡献力量；二是号召老干部发挥威望优势，主动担任疫情防控“监督员”、“宣传员”，抵制负面虚假信息和言论；三是继续在社会治安综合治理、党风廉政建设、政策宣传、关心下一代、行业纠风、推动全民健身等多方面发挥着积极的作用。（6）加强队伍自身建设，提升老干部工作者素质。一是做到有工作计划、有督促检查，按时完成上级交办的各项工作任务。初步形成“重要工作重点抓，中心工作集中抓，常规工作分头抓“的工作格局；二是为了进一步推动老干部工作信息化、精准化、规范化建设，提升全区老干部工作人员业务水平，9月28日举行全区老干部工作者政策业务培训会，各乡（镇）街道和区直有关单位负责人及老干专兼职工作者160余人参加培训。

3.继续抓好“两个阵地”建设，开展形式多样的活动，助力隆阳区经济社会发展。一是在确保疫情防控的情况下有序开展教学活动，对教学场所和活动场地进行消毒，每天早上入学时为入学人员测量体温，协助老干部疫苗的接种。广大老干部积极响应号召捐款捐物，奉献一片爱心。6月15日，永昌街道梅老师把攒的1万块钱和两幅字画，做为特殊党费送到永昌街道党工委；二是隆阳区离退休干部活动中心和区老年大学联合举办庆祝建党100周年“文化活动周”系列主题活动，活动于6月15日上午启动，持续到7月10日，包含器乐、歌舞、合唱、时装秀、交谊舞、健身操、太极拳剑等26个节目。活动中心地掷球协会、乒乓球协会在建党100周年来临之际举办表演和比赛；三是区老年大学举办建党100周年校园文化周庆祝活动5场，参加演出的节目有29个，相关专业班参加社区庆祝建党100周年活动100多场次；四是隆阳区老干部书画协会现有10个分会，500余人。老科协、书画协会等团体多次到挂钩扶贫村开展活动，为群众传授农植物栽种和管理技术，为乡村振兴助力；五是区老年大学为板桥、河图、汉庄三所分校专门统一增设4名公益性岗位，有效解决乡镇大学管理人员短缺问题。

4.着力推动信息化与老干部工作深度融合。（1）建立老干部工作信息化平台。一是以“先锋隆阳”APP为基础平台载体，着力完善数据库等基础资料，逐步完善并开放服务管理各项功能，已初步完成6000多位老干部的信息化数据处理；二是诉求及建言献策平台（语言与文字通用、语言可转换文字）；三是生活服务平台（华庆劳务公司、老邻居护理院，提供对老同志24小时家政服务、居家养老服务）；四是绿色医疗平台（保山市中医院、第二人民医院，开通预约挂号、网络问诊）；五是开发先锋隆阳公众号。（2）做好老干部工作部门的信息宣传工作。一是借力广电媒体宣传为党和人民事业增添正能量的老同志；二是继续编印老干部参考、老干部读本提升宣传报道的质量。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区离退休干部活动中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入203.55万元，其中：一般公共预算179.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入24万元。

与上年对比增加32.51万元，同比增长19.01%，主要原因为一般公共预算收入与上年对比增加8.51万元，同比增长4.98%，其他收入与上年对比增加24万元，同比增长100%，原因为2022年财政代管资金预计收入纳入预算。

其中：基本支出159.55万元，与上年对比增加29.51万元，同比增长22.69%，主要原因为2022年新调入人员1人，人员增加且定员定额标准增加。项目支出20万元，与上年对比减少21万元，同比下降51.22%，主要原因为隆阳区离退休干部活动补助经费减少7万元，隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费减少14万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入179.55万元，其中:本年收入179.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.55万元（本级财力179.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.51万元，其中基本支出159.55万元，与上年对比增加29.51万元，同比增长22.69%，主要原因为2022年新调入人员1人，人员增加且定员定额标准增加。项目支出20万元，与上年对比减少21万元，同比下降51.22%，主要原因为隆阳区离退休干部活动补助经费减少7万元，隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费减少14万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出203.55万元。财政拨款安排支出179.55万元，其中：基本支出159.55万元，与上年对比增加29.51万元，同比增长22.69%，主要原因为2022年新调入人员1人，人员增加且定员定额标准增加。项目支出20万元，与上年对比21万元，同比下降51.22%，主要原因为隆阳区离退休干部活动补助经费减少7万元，隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费减少14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计0.04万元，主要用于退休人员工作保障经费。

2.2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构支出合计139.93万元，主要用于隆阳区离退休干部活动中心参公管理事业人员、工勤人员、老年大学事业人员工资福利102.88万元，用于办公费等公用支出17.05万元，隆阳区老年大学（老干部党校）办学补助经费20万元。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计14.64万元，主要用于缴纳隆阳区离退休干部活动中心参公管理事业人员、工勤人员、老年大学事业人员的养老保险等支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计12.48万元，主要用于缴纳隆阳区离退休干部活动中心参公管理事业人员、工勤人员、老年大学事业人员等职业年金。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计支出0.22万元，主要用于缴纳隆阳区离退休干部活动中心工勤人员、老年大学事业人员失业保险等。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计支出5.98万元，主要用于缴纳隆阳区离退休干部活动中心参公管理事业人员、工勤人员的医疗保险。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计支出2.16万元，主要用于缴纳老年大学事业人员的医疗保险。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计支出4.01万元，主要用于缴纳隆阳区离退休干部活动中心参公管理事业人员、工勤人员医疗保险。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计支出0.09万元，主要用于缴纳隆阳区离退休干部活动中心工勤人员、老年大学事业人员工伤保险等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

隆阳区离退休干部活动中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区离退休干部活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区离退休干部活动中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是单位2021年和2022年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区离退休干部活动中心2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。2021年未预算公务接待费，为保证接待产生费用得以进行财务报账，特预算公务接待费0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区离退休干部活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化原因是单位2021年和2022年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区离退休干部活动中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2个20万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区离退休干部活动中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区离退休干部活动中心2022年机关运行经费安排17.09万元，比上年11.26万元增加5.83万元，增长51.78%，主要原因为在职人员增加1人，2022年定员定额补助标准提高，导致机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区离退休干部活动中心资产总额189.16万元，其中，流动资产21.03万元，固定资产168.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200120300100111