保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年部门预算编制说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门

2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》（保办字〔2019〕8号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，保山市隆阳区文学艺术界联合会的主要职责是：

1.在区委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策，联络、团结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品。

2.提倡和鼓励全区的作家、艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性的统一。在新的历史条件下，文联支持全区的作家、艺术家不断迎接新挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

3.积极推进“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我区文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我区民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全区文学艺术工作。研究制定我区文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

6.负责各协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我区文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我区文学艺术创作动态，在区财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全区文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

10.主办相关文艺杂志报刊。

11.完成区委和上级文联机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、创联股。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，强化思想引领。认真贯彻落实意识形态责任制，强化思想引领，加强政治理论学习，始终把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为长抓不懈的首要政治任务，增强用党的创新理论指导工作。2025年计划在七一建党节、十一国庆节开展书画美术摄影作品展，用文艺的形式宣传党的理论路线方针政策，寓教于乐。

2.加强教育管理。积极引导广大文艺工作者发挥好引领社会风尚的作用，自觉遵守《中国文艺工作者职业道德公约》，大力培育崇德尚艺的良好风尚。按照德艺双馨的要求，培育崇德善艺的隆阳文艺队伍。

3.做好服务工作。支持或帮助文艺人才举办研讨会、个人作品展览等，邀请本地媒体进行集中宣传，进一步提高隆阳文艺家知名度，鼓励各类文艺人才创作更多弘扬正能量、讲好隆阳故事、传递隆阳声音的精品力作。计划2026年春节期间，组织市区两级知名书法家深入机关、学校、农村、社区、企业开展送春联送福字活动。

4.传承中华文化。深入挖掘和传承民族民间文艺，做好少数民族艺术工作者的培养工作。围绕建设全国民族团结进步示范区，生动讲述隆阳民族和睦、社会和谐的美好故事。继续巩固完善彝族檫大钹项目，大力推介少数民族文艺活动。

5.加强各协会领导班子建设。实现协会活动常态化、多样化。规范会员发展工作，积极创造入会条件，大力发展会员队伍。加强沟通联系和协调工作，精心组织省级、市级会员申报。充分发挥音乐舞蹈演讲家协会会员，组织开展各类文艺活动，喜迎各类民俗民间传统节日。

6.加强作品推荐申报。认真研究省、市级文艺奖项的创作主题、题材内容，有针对性地指导创作、报送作品，力争让更多文艺作品获奖。年内积极动员辖区内的骨干文艺家精心创作，踊跃向市级、省级及以上报送作品。同时动员各文艺家积极参加上级组织的各文艺类专题培训，不断提升自身的创作水平和能力。

7.进一步提升履职尽责能力。坚持以人民为中心的创作导向，团结引导广大文艺工作者深入基层、服务群众，广泛扎实开展经常性群众文艺实践和文艺志愿服务，为满足人民美好精神文化生活需要做出不懈努力，也为推动地方文化的繁荣发展做出了积极贡献。

8.把办好《永昌文学》作为阵地建设的主要抓手，进一步提升《永昌文学》的影响力，加强对编辑人员的培训，提高编辑水平，严把稿件质量关，大力提升刊物质量。

9.进一步更好地整合资源。与“联盟”成员单位积极组织合作，共同举办各类文化活动，拓宽文化交流合作视野，提升文化活动的质量和效果。

10.进一步完善考核机制。群团“联盟”最初的意义是解决群团个位数人员单位人少事多、被中心工作绊住手脚、主责主业分身乏术的困局。目前面对各项考核上，仍存在各自为政、单打独斗的情况，在如何分配考核“共性清单”这个问题上，还需进一步研判、试错、修正，从而真正达到减负、联盟的意义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,356,651.21元，其中：一般公共预算1,356,651.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少105,027.47元，同比下降7.74%，主要原因是：我单位较上年减少一人导致工资福利及按人员核定的公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,356,651.21元，其中:本年收入1,356,651.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,356,651.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少105,027.47元，同比下降7.74%，主要原因是：我单位较上年减少一人导致工资福利及按人员核定的公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,356,651.21元。财政拨款安排支出1,356,651.21元，其中：基本支出1,266,651.21元，与上年对比105,027.47，同比下降7.66%，主要原因是：我单位较上年减少一人导致工资福利及按人员核定的公用经费减少；项目支出90,000元，与上年持平，主要原因是：本年度项目实施内容、工作任务及人员配置与上年度保持稳定，同时严格执行预算管控和成本控制，故项目支出与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1,042,557元,主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出合计90,000元，主要用于日常综合业务经费。

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休300元，主要用于单位离退休公用经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出—政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出131,375.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,103元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗55,786.04元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32,513.14元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,016.99元，主要用于行政事业单位其他行政事业人员医疗补助缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800元，其中：政府采购货物预算1,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000元，较上年增加1,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年我单位均无公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年公务接待费预算为2,000元，较上年增加1,000元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

增加原因是：我单位本年度新增《永昌文学》项目接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2025年和2026年我单位均无公务用车运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区文学艺术界联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排90,000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排90,000元，编制绩效指标8个。2026年保山市隆阳区文学艺术界联合单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）区文联日常综合业务经费项目

1.总体目标

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团 结、组织全区各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的 文艺方针，始终保持中国先进文化的前进方向，坚持贴近实际、 贴近生活、贴近群众，“以优秀的作品鼓舞人”的工作原则，以 推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术 创新，努力为全区人民生产更多更好的精神产品。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：文化展会举办数1次

②时效指标：项目开始时间2026年1月，项目完成时间2026年12月；

（2）效益指标

①社会效益指标：群众对非遗及文物保护的认同度≥80%

满意度指标

服务对象满意度指标：文艺工作者满意度≥80%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年机关运行经费安排129,163元，与上年对比减少17,058元，同比下降11.67%，主要原因是：我单位较上年减少一人导致按人员核定的公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文学艺术界联合会部门2026年委托业务费安排20,000元，与上年对比增加5,000元，同比增长33.33%主要原因是：2025年度委托会计代理服务费未支付，本年度预算两年服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区文学艺术界联合会部门资产总额87,521.66元，其中，流动资产46,287.8元，固定资产41,233.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35,411.55元，其中固定资产增加30,022.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表