保山市隆阳区工商业联合会2026年部门预算编制说明

保山市隆阳区工商业联合会

2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区工商业联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行区工商联作出的各项决定、决议。指导和联系全区商会组织的工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全区社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门抓好相关法律、法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的 市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展与港、澳、台地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为全区非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立可持续发展观念，走“共同富裕” 之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业， 回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导，帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

10.完成区委、区政府和市工商业联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股。 无所属单位。

（三）重点工作概述

第一是：持续加强政治引领：1.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。举办民营经济人士理想信念教育培训班，邀请专家学者、领导干部授课，进一步坚定民营经济人士发展信心，激发创业创新热情。加强对民营经济人士的思想政治工作，通过谈心谈话、走访调研等方式，及时了解他们的思想动态和诉求，有针对性地做好引导和服务工作。

第二是：全力优化营商环境。1.持续开展走访调研活动，深入了解企业发展面临的困难和问题，及时向党委、政府反映，推动问题解决。加强对惠企政策落实情况的跟踪问效，确保政策落地生根。2.进一步完善政企沟通机制，丰富沟通形式和内容，提高沟通效率和质量。面对面听取企业家意见建议，解决企业实际问题。3.积极推进云南省人民政府办公厅《关于健全完善云南省促进民营企业发展政企沟通圆桌会议机制》的通知，云政办发〔2025〕32号文件要求，切实为民营企业解决实际困难和问题。

第三是：不断提升服务水平。1.强化金融服务，加强与金融机构的合作，创新金融产品和服务方式，拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本。举办金融知识培训和银企对接活动，提高企业融资能力和水平。2.加强人才服务，搭建人才招聘、培训、交流平台，帮助企业解决人才短缺问题。组织开展民营企业人才招聘会，为企业和求职者提供精准对接服务。定期举办培训活动，提升企业经营管理水平和创新能力。

第四是：加强商会建设与管理。1.加强商会党组织建设，充分发挥党组织在商会中的政治引领作用，推动商会党建与业务工作深度融合。开展商会党组织规范化建设示范点创建活动，以点带面，提升商会党建工作水平。2.指导商会完善内部管理制度，加强自身建设，提高服务能力和水平。鼓励商会开展行业自律、信息交流、业务培训、技术推广等活动，发挥商会在行业发展中的积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,113,167.58元，其中：一般公共预算1,113,167.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了69,469.97，同比减少5.87%，主要原因是：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少，工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,113,167.58元，其中:本年收入1,113,167.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,113,167.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了69,469.97，同比减少5.87%，主要原因是：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少，工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,113,167.58元。财政拨款安排支出1,113,167.58元，其中：基本支出1,083,167.58元，与上年对比减少69,469.97，同比减少6.03%，主要原因是：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少，工资福利减少；项目支出30,000元，与上年持平，主要原因是：本年度和上年都只涉及此项目的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行支出合计883,550元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；

2.2012899一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出合计30,000元，主要用于办公费、差旅费和业务委托费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计300元，主要用于退休人员公用经费、退休护理费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计110,771.84元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计9,500元，主要用于因工（公)死亡人员遗属生活困难补助支出；

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,192.89元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出；

7.2101101-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计46,979.55，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计27,301.05元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,572.25元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

持平原因是：2025年度与2026年度都不涉及因公出国的人员。

（二）公务接待费

保山市隆阳区工商业联合会2026年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平。

持平原因是：2025年度与2026年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：本单位没有车辆，不涉及公务用车的费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区工商业联合会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区工商业联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2026年机关运行经费安排105,626元，与上年对比减少4,220元，同比减少3.84%；主要原因是：人员减少1人导致按人员核定的公用经费标准减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区工商业联合会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：上年度和本年度都未发生此项费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区工商业联合会资产总额325,497.49元，其中，流动资产280,954.85元，固定资产44,542.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,036.74元，其中固定资产增加15,540.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表