中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年部门预算编制说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，按照干管权限，做好干部工作，研究制定加强全区干部队伍建设的具体方法和意见，宏观指导并参与全区组织工作制度和干部人事制度改革，负责对区管干部和干部选拔任用工作进行监督，宏观管理全区干部教育工作，负责全区知识分子宏观管理工作，制定全区领导干部和参照公务员管理的人员考试测评工作计划，围绕各个时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全区党员和干部队伍作风建设的新途径，加强机关党的建设工作，指导全区离退休干部工作，负责指导并做好全区干部和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。

2.隆阳区老年大学：贯彻执行中央、省、市、区关于老年教育工作和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。开展全区老年大学示范校创建工作，推进区、乡、村三级老年大学建设。负责全区离退休干部党员学习、教育、培训工作。

3.隆阳区党员教育中心（加挂保山市隆阳区党员于部现代远程教育工作办公室牌子）。

4.隆阳区干部档案管理和服务中心：负责干部人事档案的日常管理、信息审核、数字化等工作，配合调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为；配合指导和监督检查；全区干部人事档案管理工作；负责全区组织系统信息化建设、视频会议系统管理工作；配合涉密网络安全管理;负责业务信息数据统计、报送和综合利用工作；承办区委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置办公室、组织股、干部股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、党员教育中心、老干部生活待遇股、老干部政治待遇股11个股室，与上年无变化。

所属3个事业单位。具体为：

1.保山市隆阳区老年大学（保山市隆阳区老干部党校）；

2.保山市隆阳区党群服务中心；

3.隆阳区干部档案管理和服务中心（原中国共产党保山市隆阳区委员会组织部党员教育中心）。

（三）重点工作概述

2025年以来，区委组织部全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，突出问题导向、强化担当作为，各项工作有亮点、有突破、有成效。

1．学习教育一体推进、学用贯通。组织全区党员干部集中学习7000余次、研讨发言16000余人次，举办读书班130期、理论学习中心组集中学习304次，开展警示教育2400余场次。聚焦违规吃喝、不担当不作为等方面整改问题2800余个，紧盯“不放心的人”和“不放心的事”开展“三级谈话提醒”200余人，省委督导组反馈的44个问题和2条问题线索全部办结，推动群众在殡仪馆的平均支出由1500元下降至600元、农机购置补贴资金及时兑付等3200余件民生实事办好办成，巩固《关于建立对违规饮酒高风险重点人员开展“一对一”谈话帮扶制度的通知》《隆阳区公职人员公务外出纪律九条》等制度机制，工作成效得到省委督导组认可肯定。

2．基层党建定向领航、提质增色。发展党员394名，整顿软弱涣散基层党组织3个，设立区委国有企业工委，完成全区26个乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）党组织整建制转隶，区委离退休干部工委实体化运行，新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动取得实效。严肃稳妥处置不合格党员13人，清理整改“涉及党员入狱服刑未作组织处理问题”57人。扎实开展村（社区）“两委”班子中期评估“回头看”及后备力量培育储备，完成村（社区）干部任期和离任经济责任审计及全覆盖巡察，村（社区）“两委”换届工作全面启动。完成驻村工作队调整优化，申报实施2025年村级集体经济项目12个，出台《隆阳区“家门口的务工车间”编外车间主任制度（试行）》，招引“小商”15个，促进就业500余人，西邑乡大庄村和赵寨村、潞江镇新寨村党组织领办合作社经验做法在全市交流。

3．育选管用同向发力、蓄势赋能。突出实干实绩、围绕换届需求调整干部5批次、351人次，晋升职级2批次、305人，各单位按管理权限晋升职级31人。招录公务员97人，举办各类干部培训班7期，选派52名干部到区外和重点工作一线锻炼，对工作状态不佳、担当精神不足的4名科级干部进行调整、1名采取“下”的措施，按程序使用受处分影响期满干部5名，解决干部合理诉求44项，11名区直机关公务员申请转任乡镇（街道）工作。省委巡视隆阳反馈涉组涉干问题全部完成整改，干部档案信息管理和服务中心成立运转，乡镇（街道）履行职责事项清单工作圆满完成，“校企合作”成立区老年大学青华分校得到群众广泛赞誉。

4．人才引育厚植沃土、汇智聚力。实施“暖心回流工程”刚性引才568名、柔性引才116名，新建专家工作站15个，建立隆阳“旅居人才”档案库入库115人，中咖杨竹成为保山市首个“兴滇人才奖”人选，借力腾冲科学家论坛等平台，促市二院签约中国医药工业研究总院等5个医疗协作平台，引进一批专家教授，柔性引进人才王剑松入选“兴滇人才奖”，李国伟被认定为第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人，中咖公司入围国家级龙头企业名单，入选“兴滇英才支持计划”2人、“兴保英才培养计划”2人，2人参评第六届“兴滇人才奖”，16名清华学子首次实践活动圆满完成。

5．自身建设全面从严、创优出彩。以打造“模范组工·实干先锋”为目标，扎实开展部机关深入贯彻中央八项规定精神学习教育，“一月一专题”开设“四讲课堂”14期，市委提级巡察反馈问题33个全部完成整改，2024年度综合考核得分排名区直单位第1，在市级及以上媒体刊发宣传稿件150余篇，自身建设经验做法被“云岭先锋”推送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制18人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,152,512.07元，其中：一般公共预算11,712,542.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入439,970元。

与上年对比，减少864,216.78元，下降6.64%，主要原因是：预算项目减少导致一般公共服务支出减少932,639.84元，人员变动后养老保险等各类保险变动导致社会保障和就业支出增加35,803.79元，卫生健康支出增加32,619.27元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,712,542.07元，其中:本年收入11,712,542.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,712,542.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少864,216.78元，下降6.87%，主要原因是：人员变动导致人员工资及各类保险以及公用经费增加导致基本支出较上年增加471,683.22元，项目支出减少1,335,900元，其中：减少农村困难党员关爱补助经费1,230,000元、年初预算老干部政治待遇专项经费1,520,000元、党组织综合平台运行维护及技术支持专项经费80,000元。增加隆阳区离退休干部特需、特困补助及服务经费增加2,400元、隆阳区退休人员公用经费增加735,700元、离退休干部党组书记副书记及委员工作补贴经费增加490,000元、离退休干部工作委员会党建工作经费增加260,000元、退休人员护理经费增加6,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,152,512.07元。财政拨款安排支出11,712,542.07元，其中：基本支出7,150,158.07元，与上年对比增加471,683.22元，增长7.06%，主要原因是：人员变动导致人员工资及各类保险以及公用经费增加导致基本支出较上年增加；项目支出4,562,384元，与上年对比减少1,335,900元，下降28.02%，主要原因是：减少农村困难党员关爱补助经费1,230,000元，减少年初预算老干部政治待遇专项经费1,520,000元，减少党组织综合平台运行维护及技术支持专项经费80,000元。隆阳区离退休干部特需、特困补助及服务经费增加2,400元，隆阳区退休人员公用经费增加735,700元，离退休干部党组书记、副书记及委员工作补贴经费增加490,000元，离退休干部工作委员会党建工作经费增加260,000元，退休人员护理经费增加6,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出合计5,557,667.32元，主要用于单位在职人员工资、社会保障缴费、奖金等发放及组织部办公费、水费、电费、邮电费等日常办公所需支出。

2.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出合计1,980,000元，主要用于干部人事档案管理信息系统项目专项资金、基本培训经费、基层党组织建设工作经费、隆阳区选派到市外挂职锻炼人员工作经费等项目支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计741,700元，主要用于隆阳区退休人员公用经费、支付退休干部公用经费

4.2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构支出合计1,987,112.52元，主要用于支付单位在职人员工资、社会保障缴费、奖金等发放及组织部办公费、水费、电费、邮电费等日常办公所需及退休干部党组织工作经费、隆阳区离退休干部特需、特困补助及服务经费、离退休干部工作委员会党建工作经费、离退休干部党组书记、副书记及委员工作补贴经费、退休人员护理经费等项目支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计721,259.68元，主要用于支付在职人员养老保险单位缴纳部分。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计150,000元，主要用于支付退休及调出隆阳区外人员职业年金纪实支出。

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计20,000元，主要用于支付遗属补助。

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计7,236.24元，主要用于支付在职人员失业保险、工伤保险单位缴纳部分。

9.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计243,603.98元，主要用于支付单位行政人员医疗保险缴费。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计60,260.51元，主要用于支付单位事业人员医疗保险缴费。

11.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计222,873.24元，主要用于支付单位公务员医疗保险缴费。

12.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计20,828.58元，主要用于支付单位职工生育保险等缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,250.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：本单位2025年度与2026年度均无出国（境）计划。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年公务接待费预算为40,000元，与上年持平，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

持平原因是：本单位本年度公务接待计划与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为33,250元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,250元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因是：本单位实有公务用车数量与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党保山市隆阳区委员会组织部共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排5,002,354元，编制绩效指标12个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,000,000元，编制绩效指标1个。2026年中国共产党保山市隆阳区委员会组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）基本培训经费项目

1.总体目标

为完成2026年度基本培训目标，完成1期中青年干部培训班，2期专题研讨班，1期乡科级干部进修班，1期乡科级副职干部任职进修班；为进一步加强我区党员教育培训工作，根据党员教育培训工作实施方案要求，2026年计划培训普通党员18万人次；按照《中共中央办公厅〈关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见〉》（中办发〔2007〕18号）和《中共云南省委办公厅〈关于在全省农村开展党员干部现代远程教育工作的意见〉》（云办发〔2007〕16号）文件要求，会同区级电视台共同制作完成省委组织部安排的不低于3部教学课件制作任务。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：基本培训经费>=100万元；

②质量指标：无

③时效指标：无

④成本指标：无

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：参加培训人员>=200人；

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度>=90%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年机关运行经费安排748，640元，与上年对比，增加13，325元，增长1.81%，主要原因是：因人员较上年增加，且2026年重点工作任务较多，办公耗材、设备等增加导致办公费等机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会组织部2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：2025年与2026年均无此项业务费用预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会组织部资产总额22,389,420.61元，其中，流动资产634,456.65元，固定资产21,674,543.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产80,420.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少338,646.91元，其中固定资产减少289,431.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表