保山市隆阳区咖啡产业发展中心2026年部门预算编制说明

保山市隆阳区咖啡产业发展中心

部门2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区咖啡产业发展中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区咖啡产业发展中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区咖啡产业发展中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区咖啡产业发展中心主要职责：

1.贯彻落实中央、省、市、区关于咖啡产业发展的路线、方针、政策，结合隆阳区实际，制定全区咖啡产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全区咖啡产业发展的指导、协调和服务工作，统筹推进全区咖啡产业、咖啡科技和咖啡文化高质量发展。

2.负责全区咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作，积极向区委、区政府提供咖啡产业发展信息，为区委、区政府科学决策提供参考。

3.负责全区咖啡产业的生产指导、品牌建设、市场开拓、生产标准体系建设、招商引资、咖啡产业融合发展、行业统计、信息公开、文化推广、咖啡智慧产业和数字化建设等工作。

4.负责全区咖啡产业对外合作、科学研究和人才培育、技术培训和普及推广工作。

5.完成区委和区政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括：综合股、项目管理股、品牌发展股、市场信息股、技术研究推广股。无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，隆阳区将瞄准“云南咖啡代表中国”的定位，坚持科技赋能、政策引导、市场驱动，持续在种业基地建设、精深加工、服务企业、培育品牌、联农带农等方面发力，加快发展咖啡立体生态种植，推动精深加工提级扩能，精心打造麝香猫顶级精品咖啡产业体系，全面构建“咖啡+温泉康养旅居”新业态，助推保山小粒咖啡从“产地”向“消费地标”升级。2026年，计划发展咖啡种植5,000亩以上（含林下种植），咖啡加工产值亿元以上企业预计突破4家。

（一）抓实种植端。一是着力提高产业基地产出品质。坚持走精品化道路，通过发挥隆阳区干热河谷气候优势，充分结合纬度、海拔、土壤性质、优质品种、种植密度、经济性等指标，按照“适地适品适种”原则，推动优质品种新植（含林下种植）5,000亩以上。二是强化农业技术推广，推动绿色有机认证。推广运用经济林果复合栽培技术规程、“乔—灌—草”立体生态种植、化肥农药减施增效、咖啡病虫草害绿色防控等新技术，组织开展多批次的咖农、咖企实用技术培训。全面推进咖啡绿色有机发展，稳定存量、激励增量，提升绿色基地占比，不断扩大有机咖啡园规模。三是强化科研院所交流合作，促进产学研融合。加强科研力量协同，强化与中科院昆明动物所、省农科院热经所、德宏热科所、保山检验检测院、保山咖啡产业学院的对接，积极开展咖啡品种选育、加工技术、产品研发、质量检验、标准制订修订、新功能成分研发等多方面的研究和服务，积极争取项目支持。

（二）严把加工端。一是建立健全咖啡鲜果处理良性循环机制。充分推广运用“订单农业”模式，严把鲜果供应端质量，切实提升咖农种植端积极性，实现增产增收。二是抓实咖啡初加工标准化。加快推进咖啡鲜果分散式处理站建设，指导好建成运行的6座咖啡鲜果处理工厂，抓实鲜果采摘、鲜果处理、生豆处理等环节的标准化生产，严格品控初加工各环节，切实提升咖啡精品率。三是不断延伸咖啡深加工产业链。依托保山小粒咖啡产业园，加大咖啡产业延链补链招商引资，积极引进咖啡精深加工上下游企业、咖啡产品包装制造业入驻产业园，支持企业开展咖啡系列产品研发和生产，促进精深加工创新成果转化。

（三）做活消费端。一是抓实项目促发展。通过加强咖啡农文旅招商引资合作对接，盘活闲置村落、学校、办公楼宇、工业糖厂和低效咖啡庄园，助推新一批特色咖啡庄园项目落地。二是培育咖啡龙头企业强带动。积极培育咖啡省级以上龙头企业达到12户以上，持续开展区域品牌宣传推广，鼓励企业办理国家地理标志证明商标使用授权，积极申报咖啡产业类项目，支持咖啡精深加工企业扩产赋能。三是持续扩大咖啡品牌影响力和关注人才建设。继续办好咖啡专业赛事活动和“有你必咖”系列活动，组织做好南博会、咖博会等展销活动，全方位宣传推介“保山小粒咖啡”品牌形象，着力培养一批咖啡推介官、咖啡技术人才、电商人才、现代农业工人，健全完善利益联结机制，致富一批咖啡种植户、咖啡基地工人、咖啡技术工人、咖啡服务业从业者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,374,980.64元，其中：一般公共预算2,374,980.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加554,814.53元，同比增长30.48%，主要原因是：1.基本支出增加654,814.53元，新招录1人，调入1人，人员增加及工资调整导致工资福利支出及保险增加，2026年增加了职业年金123,973.92元，增加了公务用车运行维护费33,250元；2.项目资金支出减少100,000元，开办经费减少100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,374,980.64元，其中:本年收入2,374,980.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,374,980.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加554,814.53元，同比增长30.48%，主要原因是：1.基本支出增加654,814.53元，新招录1人，调入1人，人员增加及工资调整导致工资福利支出及保险增加，2026年增加了职业年金123,973.92元，增加了公务用车运行维护费33,250元；2.项目资金支出减少100,000元，开办经费减少100,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,374,980.64元。财政拨款安排支出2,374,980.64元，其中：基本支出2,274,980.64元，与上年对比增654,814.53元，同比上升40.42%，主要原因是：2025年新招录1人，调入1人，人员增加及工资调整导致工资福利支出及保险增加，2026年增加了职业年金123,973.92元，增加了公务用车运行维护费33,250元；项目支出100,000元，与上年对比减少100,000元，主要原因是：办公家具、电脑设备已部分采购完成共计58,470元，咖啡产业发展专项经费减少100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计243,767.04元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计123,973.92元，主要用于2026年的机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计9,029.33元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计99,322.61元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计51,596.16元，主要用于缴纳事业人员公务员医疗保险。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计4,033.90元，主要用于缴纳工伤保险。

7.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,843,257.68元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水电费和接待费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额81,998.20

元，其中：政府采购货物预算81,998.20元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,250元，较上年增加33,250元，增长665%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2026年公务接待费预算为5,000元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：根据党政机关要习惯过紧日子要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为33,250元，较上年增加33,250元,纯增。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，；公务用车运行维护费33,250元，较上年增加33,250元，纯增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：2025年隆阳区机关事务管理局无偿划转1辆公务用车至我单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区咖啡产业发展中心单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区咖啡产业发展中心单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因：单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2026年委托业务费2,000元，与上年对比增加2,000元，纯增，主要原因是：根据2026年省市区工作安排，咖啡文化宣传活动和咖啡赛事活动需委托第三方开展部分业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区咖啡产业发展中心资产总额97,057.62元，其中，流动资产170.16元，固定资产96,887.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加53,346.92元，其中固定资产增加53,337.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表