中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。拟定隆阳区行政体制改革、事业单位改革、关键环节和重点领域改革方案并组织实施。统一指导管理全区党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和群团机关、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.综合协调区级各部门之间、区级各部门与乡镇（街道）之间的职责关系。负责审核、审批区级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和群团机关、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

4.健全编制总量控制和动态调整机制。负责全区机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计和实名制管理工作。审核全区机关事业单位编内进人计划、编外用人额度。

5.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作法律法规和方针政策情况、行政体制改革情况、事业单位改革情况、机构编制管理情况、“三定”规定执行情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。

6.负责权责清单的编制、公布、调整工作。负责统筹协调乡镇（街道）明责赋权扩能减负工作。

7.负责全区各类机关事业单位统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作。负责各类机关、事业单位、其他非营利性机构“政务、公益”中文域名管理工作。

8.完成区委、区委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、登记管理股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深化理论武装，筑牢政治忠诚。深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强对业务知识的学习培训，深入开展廉政警示教育，教育引导党员干部增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。

2.做好政策储备，夯实改革基础。围绕全区中心大局和工作实际，深化学习研讨吃透改革精神、精准把握改革重点，扎实推进改革前期调查研究工作。按行业、分领域系统开展摸底调研，全面厘清各单位机构运行、职能发挥、编制使用等基础情况。提前做好政策储备，根据省、市工作部署要求，有序推进后续改革各项任务落地见效。

3.优化资源配置，服务发展大局。严格执行机构编制权限和程序，科学审批设置各类机构，规范领导职数设置。强化对机构编制使用效益的调研评估和分析研判，精准投放重点领域编制。做深做实机构改革“后半篇文章”。严格落实《云南省议事协调机构管理实施办法（试行）》，加强议事协调机构管理。推进重点领域和关键环节体制机制改革。

4.严守制度红线，强化刚性约束。严格按照满编单位“先出后进”、空编单位“多出少进”原则审核用编申请。严格落实机构编制报告制度，结合机构编制实名制系统数据及年度重点工作开展情况，形成全区年度机构编制重要事项报告，按时向市委编委、区委编委书面报告。

5.完善配套机制，抓实清单落地。完善与履职事项清单制度相适配的赋权赋能、资源下沉、执行评估、动态调整机制，推动清单落地见效。对照机构改革后各类机构的设立调整、职责划转，以及法律法规规章的立改废释，对本级部门权责清单进行调整和公布，做到权责清单与行政许可事项、政务服务事项、行政执法事项保持一致，实现数据同源、更新同步、管理同责。

6.健全闭环机制，提升监管效能。持续规范机关赋码和事业单位登记管理，强化事中事后监管，探索事业单位登记管理执行情况与机构编制动态调整关联机制。加强机构编制监督检查，持续做好各类检查通报反馈问题整改落实。紧盯“条条干预”等突出问题，严肃查处违规违纪违法行为，切实维护机构编制工作权威性、严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18名，其中：行政编制11名，工勤人员编制0名，事业编制7名。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,035,447.94元，其中：一般公共预算1,985,447.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元。

与上年对比增加282,907.45元，增加16.14%。主要原因：一般公共预算1,985,447.94元，与上年对比增加282,907.45元，原因是：2025年9月新招录事业单位工作人员2名，在职实有人员较上年增加2人，其中：财政全额保障2人,水费、电费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出增加，导致事业运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,985,447.94元，其中:本年收入1,985,447.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,985,447.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加282,907.45元，增加16.62%。主要原因是：2025年9月新招录事业单位工作人员2名，在职实有人员较上年增加2人，其中：财政全额保障2人。水费、电费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出增加，导致事业运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,035,447.94元。财政拨款安排支出1,985,447.94元，其中：基本支出1,955,447.94元，与上年对比增加282,907.45元，增加16.91%。主要原因是：2025年9月新招录事业单位工作人员2名，水费、电费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出增加，导致基本支出增加；项目支出30,000元，与上年对比无变化。主要原因是：严格执行厉行节约相关要求，坚持精打细算、严控非必要支出，本年重点工作任务与上年保持基本稳定，导致本年项目支出与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计1,208,909元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他商品和服务支出等支出；

2.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出合计425,118.32元，主要用于事业人员工资福利、办公费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计600元，主要用于行政退休干部2026年春节慰问金支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计205,388.16元，主要用于行政人员、工勤人员和事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计3,333.13元，主要用于工勤人员和事业人员失业保险缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计62,120.91元，主要用于行政人员和工勤人员行政单位医疗保险支出、大病医疗保险支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计24,228.2元，主要用于事业人员事业单位医疗保险支出、大病医疗保险支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计50,371.39元，主要用于公务员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计5,378.83元，主要用于行政人员、工勤人员和事业人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年、2026年本单位均未计划因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为1,000元，与上年持平。国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

持平原因是：全面落实党政机关“过紧日子”的要求，规范公务接待审批与支出管理，接待批次、规模及标准与上年基本一致，因此公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2026年本单位未计划购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30,000元，编制绩效指标1个。2026年中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）机构编制管理工作专项经费

1.总体目标：保障政府职能转变和机构改革、综合行政执法体制改革、事业单位分类改革、机构编制实名制、事业单位登记管理等工作有序开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：严格按照数量标准完成机构编制管理各项工作任务。

②时效指标：严格按照资金拨付及时率标准完成机构编制管理各项工作任务。

③成本指标：严格按照成本标准完成机构编制管理各项工作任务。

（2）效益指标

可持续影响指标：通过系统维护，保证机构编制实名制网络管理系统正常运行，实现系统数据全周期动态监管，持续提升编制管理规范化水平。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排193,957元，与上年对比增加14,647元，主要原因是：2025年9月新招录事业单位工作人员2名，在编在职人员增加，差旅费、电费、水费、网络费等办公经费增加，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：2026年本单位无委托业务费安排预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室资产总额156,615.34元，其中，流动资产56,633.77元，固定资产99,981.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63,184.95元，其中固定资产增加77,042.1元，流动资产减少13,857.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表