中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央和省委、市委、区委的安排部署，统一组织、规划、部署直属党组织党的建设工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导直属党组织加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议。组织开展直属党组织党员培训轮训工作。指导直属党组织和广大党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.指导直属党组织做好发展党员工作，做好相关环节的审核把关。指导直属党组织对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性。严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。落实党员激励关怀帮扶机制。

4.督促指导直属党组织成立、撤并、变更及按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属党组织领导班子人选，并对拟任人选进行审批任免。组织开展党组织书记和党务干部培训。

5.对直属党组织党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况、加强部门领导班子和党员干部队伍思想政治建设情况等进行监督检查，并按规定向区委报告。

6.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织股。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是聚焦一条主线，在政治上强引领。聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，把深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十届历次全会精神作为重要政治任务，督促机关党组（党委）履行抓基层党建主体责任，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，运用“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、党员培训等形式，持之不懈用党的创新理论凝心铸魂。

二是推行“三联”模式，在聚力上下真功。按照“职责相近、行业相通、工作相联”的原则，把区直机关党组织划分为5个工作组团，以组团为单元，聚焦正在做的事情，整合资源力量，合力落实共建事项14项，在教育党员、关爱群众、帮助企业、助力发展方面发挥了积极作用。以“群系隆阳”工作品牌为引领，发挥“群团联盟”整体功能，依托重要节庆时点开展党群志愿服务活动，依托群团组织资源优势并携手爱心企业开展暖心服务活动，依托城市先锋服务驿站提供普惠服务，让服务触角更广、服务产品更多、服务质量更优。积极推动北片区7家区直机关党建工作集群建设，通过集中编入工作组团，开展机关党建交流学习活动，促进区域党建工作联动联建、互促共进。

三是落实三个举措，在强基上出真招。持续优化党支部设置。积极推动把党支部建在工作链、产业链、项目链上，推行由分管领导任分管领域机关下设党支部书记，6个机关党委、党总支优化调整下设党组织设置，10个机关党委、党总支由分管领导任下设党支部书记，在应急局成立应急救援大队党支部，在交通运输局成立交通运输快递行业党委，恢复成立5个离退休干部党支部。提高活动实效。印发了2026年党支部“主题党日”活动选题计划，积极倡导开展跨部门、跨领域、跨支部活动联办，区税务局积极探索青年理论学习小组实践，推动基本活动常态长效。规范党务水平。建立基础党务工作动态报备定期监测机制，督促19家党组织指导下设党支部开展班子空缺补选工作，16家党组织完成党费补缴工作，会同区纪委监委督促指导机关纪委探索监督执纪问责工作机制，对42名驾驶员党员参加组织生活实行所在党组织作出承诺或委托机关事务局党支部管理，举办1期发展对象暨入党积极分子培训，组织1期党员基本培训，培训机关党员975人。

四是用好三项机制，在履职上见真行。推行工委委员联系指导机制。把社工部、发改局分管领导选任为机关工委委员，实行工委委员挂钩工作组团成员党组织，分上下半年各指导机关党建工作1次。建立沟通会商制度。聚焦机关党建重难点工作，采取“固定+灵活”方式，机关工委与机关党组（党委）每年固定开展2次沟通会商，并根据工作需要适时沟通会商，已开展固定会商2次、灵活会商8次，努力做到同题共答、同频共振、同向发力。用好述职评议考核制度。坚持问题导向，发挥好年度抓基层党建工作述职评议考核指挥棒作用，对61个党组织书记2024年度抓基层党建工作进行评议并反馈了意见，以述明责、以评促改、以考促干，同时督促反馈问题的整改落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,040,281.71元，其中：一般公共预算1,009,612.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,669.36元。

与上年对比增加168,285.19元，同比增加19.30%，主要原因是：人员增加，导致一般公共服务支出增加771,391.64元、社会保障和就业支出增加20,199.24元、卫生健康支出增加13,824.95元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,009,612.35元，其中:本年收入1,009,612.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,009,612.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加168,285.19元，增幅20%，主要原因是：人员增加，导致一般公共服务支出增加771,391.64元、社会保障和就业支出增加20,199.24元、卫生健康支出增加13,824.95元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,009,612.35元。财政拨款安排支出1,009,612.35元，其中：基本支出949,612.35元，与上年对比增加188,285.19元，增幅24.73%，主要原因是：人员增加,导致人员经费和一般公用经费增加；项目支出60,000元，与上年对比减少50,669.36元，下降45.78%，主要原因是：为提高资金使用效率，对现有项目进行梳理和整合，集中资金支持关键领域，部分项目因此被取消或预算压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出合计795,622元，主要用于（1）发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利等；（2）开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等；（3）支付保山评议子系统相关费用。

2.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出合计795,622元，主要用于开支党员教育培训的印刷费、会议费、培训费等。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计98,085.44元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本养老保险。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计631.46元，主要用于缴纳工勤人员失业保险。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计41,474.82元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计21,545.36元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计2,253.27元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,300元，其中：政府采购货物预算3,300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：是2025年和2026年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：是2025年和2026年均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：是2025年和2026年均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排60,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年机关运行经费安排106,888.00元，与上年对比增加18,432元，主要原因是：人员增加,导致公用经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：2025年和2026年均无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会资产总额221,582.21元，其中，流动资产63,072.40元，固定资产152,155.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,354.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,569.33元，其中固定资产增加11,050.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表