中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年部门预算编制说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2024〕87号），中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会主要职责是：

1.组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

2.对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系,增进共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

9.加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（区政协研究室），无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢思想根基。始终把政治建设摆在首位，筑牢政协履职的政治保障。坚持党对政协工作的全面领导，不折不扣贯彻落实中央及省、市、区委工作要求，严格执行请示报告制度，在区委和区政协党组领导监督下开展工作，坚定正确政治方向。自觉接受区委政治巡察，扎实完成巡察反馈问题整改，做好巡察整改“后半篇”文章，确保整改成效良好。健全机关理论学习体系，常态化开展委员读书活动，坚持把党的创新理论学习作为首要政治任务，通过各类学习研讨活动，引导机关干部和政协委员深化思想认识，将学习成果转化为履职实效。压实管党治党责任，将全面从严治党与业务工作同部署同落实，常态化开展政治生态、意识形态分析研判和国家安全专题研究，深入开展警示教育、廉政谈话和廉政家访，巩固拓展主题教育及党纪学习教育成果，整改班子突出问题，深化清廉机关建设，营造风清气正政治生态。

2.聚焦中心大局，助推改革发展。牢固树立大局意识，精准履职服务发展。认真落实年度工作要点和重点协商计划，围绕园区经济振兴、温泉康养、数字经济等重大议题开展专题协商，形成高质量调研报告，提出合理化意见建议，多项履职成果获区委、区政府主要领导肯定。按照区委要求，扎实推进债务化解，争取资金清偿历史拖欠账款，减轻机关运转压力；配合开展林长制、河（湖）长制督察和安全生产检查，在推动发展中体现政协担当。

紧盯资源开发、公共服务、教育发展、文物保护等重点工作，开展对口协商，精准建言献策，部分优秀建议被上级内刊采用。创新民主监督方式，联动上级政协开展重点领域监督和网上评议，围绕人居环境、应急体系、营商环境等开展协商式监督，对相关部门开展民主评议；推动提案与法律监督衔接，组织委员参与庭审旁听、听证评议，提升监督实效。

3.树牢宗旨意识，办好民生实事。坚持以人民为中心，用心用情解决群众急难愁盼。健全提案办理机制，实行区级领导领办、重点提案主要领导督办制度，召开办理协商会，推动提案办理提质增效。畅通社情民意渠道，广泛收集群众诉求，编报社情民意专报，推动一批热点难点问题妥善解决。深入推进院坝协商，组织乡镇（街道）联络组开展协商活动，邀请群众广泛参与，着力解决人居环境、闲置资源盘活、务工就业、矛盾化解等民生实事，形成一批典型案例，践行全过程人民民主。加强委员工作室建设，指导各类工作室开展普法宣传、法律咨询、文化惠民等活动；扎实开展挂钩帮扶，协调资金支持农村基础设施建设，联动各界关爱困难群体，开展文化惠民活动，增强群众获得感、幸福感。

4.凝聚共识合力，汇聚发展力量。发挥政协统一战线功能，坚持大团结大联合，画出最大同心圆。为各民主党派、工商联、无党派人士等搭建履职平台，邀请参与各类履职活动，鼓励提交提案、议政发言。加强与民族宗教界代表人士联系，推进宗教中国化和法治化，开展民族团结协商活动，助推铸牢中华民族共同体意识；落实联系服务企业制度，召开座谈会，帮助企业纾难解困。加强与侨胞眷属联络，组织开展文化交流活动，协助做好海外华侨接待，组织侨界委员参与重大纪念活动；协同开展民族团结主题活动，组织委员参与省内外文化交流，增进情感与文化认同。严格落实意识形态责任制，加强对外宣传，多篇信息被各级媒体转载，提升政协影响力；发挥文史资政育人作用，组织委员参与地方文化研究，编辑出版文史资料，传承地方文化。

5.强化自身建设，提升履职效能。以改革创新加强自身建设，推进机关规范化发展。领导班子带头履行法治建设职责，修订完善机关管理制度，提升工作制度化、规范化水平，严格落实民主集中制和决策制度，提升决策和协作能力。落实基层减负要求，精文减会、改进调研，严控经费支出，以模范机关、清廉机关创建为抓手，深化作风革命、效能革命，打造过硬干部队伍。加强委员队伍管理，组织专题培训提升委员履职能力，开展优秀提案评选和履职风采展示，健全考核评价机制，加强纪律约束，引导委员主动履职，展现新时代政协委员良好风貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,921,526.26元，其中：一般公共预算9,099,346.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入560,000.00元，上年结转结余262,179.35元。

与上年对比，比上年预算减少151,400.03元，下降1.5%，主要原因是：本年度在职人员较上年减少 2 人，人员工资及社会保险费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,099,346.91元，其中:本年收入9,099,346.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,099,346.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算减少151,400.03元，同比下降1.5%。主要原因是：项目支出减少150,000元，主要是2026年行政运行经费较上年增加50,000元；其他政协事务支出政协提案办理专项经费减少200,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,099,346.91元。财政拨款安排支出9,099,346.91元，其中：基本支出6,593,346.91元，与上年对比减少1,400.03元，同比下降0.02%，主要原因是：本年度人员较上年度减少2人，所以人员经费有所减少；项目支出2,506,000.00元，与上年对比减少150,000元，同比下降5.65%，主要原因是：2026年行政运行经费较上年增加50,000元；其他政协事务支出政协提案办理专项经费减少200,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出合计6,500,799元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议支出合计950,000元，主要用于政协隆阳区委员会一年一次全体会议的经费、政协常委会会议经费及新春茶话会的经费支出。

3.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出合计300,000元，主要用于政协提案办理专项经费及协商在基层专项经费支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计13,200元，主要用于退休干部公用经费。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计655,379.84元，主要用于缴纳在职干部的16%的基本养老保险缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计75,000元，主要用于遗属人员补助支出。

7.2089999其他社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计3,683.87元，主要用于缴纳工勤在职人员的失业保险金缴费支出。

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计277,933.35元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗缴费支出、在职职工和退休干部当年大病医疗保险费支出。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计300,843.80元，主要用于缴纳在职公务员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计22,507.05元，主要用于缴纳在职职工工伤保险费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额510,000元，其中：政府采购货物预算60,000元、政府采购服务预算450,000元、政府采购工程预算0元、政府购买服务预算10,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2025年和2026年都未安排因公出国（境）费预算相关支出。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

减少原因是：坚持厉行节约，严格规范公务接待支出,无需增加预算资金数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2025年和2026年都未安排公务用车购置及运行维护费预算相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,506,000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年机关运行经费安排716,675元，与上年对比增加17,157元，主要原因是：区政协2026年公务交通补贴较上年减少7,200元；办公费增加28,800元；其他商品和服务支出减少3,000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2026年委托业务费安排10,000元，与上年对比减少70,000元，主要原因是：坚持厉行节约，减少委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会资产总额840,545.07元，其中，流动资产361,979.84元，固定资产387,316.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91,248.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少71,101.91元，其中固定资产增加37,010元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入43,592.28元，其中出租资产56.20平方米，资产出租收入24,432元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表