中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基层治理股、基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股、区志愿服务和社会工作促进中心（事业股所级）。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.稳步推进基层治理工作。深化新时代“枫桥经验”，完善自治组织体系和民主管理制度，持续优化村（社区）设置，以民生小实事为切入点，做实党建引领居民小区治理，有效提升基层治理工作水平。2025年居民小区已成立党组织486个；辛街乡邹里村连续两年被确定为中社部党建引领基层治理观察联系点，九隆街道仁寿门社区被列为全省党建引领城乡社区治理试点；永昌街道学府社区学苑山水间小区治理成功经验，被列入“全省党建引领居民小区治理培训案例”。

2.扎实推动村（社区）“两委”换届选举工作。始终坚持党的领导、发扬民主、依法办事有机统一，组建区村（社区）“两委”换届选举工作专班，严格遵循有关法律法规，紧盯选民登记、候选人提名、投票选举等关键节点，细化流程、规范操作，2025年编制《隆阳区第八届村民委员会（第七届居民委员会）换届选举工作指导手册》，确保换届在政策框架和法律法规范围健康有序进行。积极协调争取经费保障，向21乡镇（街道）354个村（社区）下拨“两委”换届选举工作经费708,000元。

3.加强新兴领域党组织建设工作。扎实开展新兴领域党组织书记（或负责人）、党员出资人、党建业务骨干的教育管理培训。巩固“云岭先锋新家园”阵地建设，全力推动“友好骑手社区”场景建设。2025年举办党的理论专题培训1场（次），全国两会精神宣讲1场（次）；元旦春节期间，慰问新兴领域党组织6家，行业协会商会2家；新就业群体从业人员25名，困难老党员2名；面向外卖骑手、快递小哥等，开展健康义诊、交通安全宣传等22场（次），赠送暖“新”礼包360余份；兰城街道田心社区等3个社区被确定为云南省“骑手群体满意”社区。

4.打通服务群众“最后一公里”的堵点。连续组织开展“情倾故乡・点亮未来”在校大学生假期志愿服务周，配合做好“3・5”学雷锋纪念日、端阳花街和“12・5”国际志愿者日等服务活动。2025年有4,700余场各类志愿服务有序开展，受益群众、骑手和学生约17,000余人。稳妥推进2个中社部、省委社会工作部志愿服务融合试点工作。2025年全区社会工作者资格考试通过人数162名，各项指标位列全市第一。

5.参与重点（中心）工作。参与巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实做好防贫监测工作。定期入户走访留守（困境）儿童家庭。2025年开展科普宣传和“金秋助学”活动各1场（次）；向留守（困境）儿童送上“爱心”小毛毯33条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,140,123.06元，其中：一般公共预算4,140,123.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加582,411.34元，比上年增16.37%。主要原因是：2025年10月在编人员19人，与上年对比增加4人（其中：公务员2人、事业单位人员2人），以及调整工资标准等导致人员经费增加。2026年行政人员支出工资比上年增加267,684元，2026年事业人员奖励性绩效比上年增加10,697.16元，事业人员支出工资比上年增加81,012元。项目支出1,400,000元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,140,123.06元，其中:本年收入4,140,123.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,140,123.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加582,411.34元，比上年增16.37%。主要原因是：2025年10月在编人员19人，与上年对比增加4人（其中：公务员2人、事业单位人员2人），以及调整工资标准等导致人员经费增加。2026年行政人员支出工资比上年增加267,684元，2026年事业人员奖励性绩效比上年增加10,697.16元，事业人员支出工资比上年增加81,012元。项目支出1,400,000元，与上年持平。  

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,140,123.06元。财政拨款安排支出4,140,123.06元，其中：基本支出2,740,123.06元，与上年对比增加582,411.34元，比上年增16.37%。主要原因是：2025年10月在编人员19人，与上年对比增加4人（其中：公务员2人、事业单位人员2人），以及调整工资标准等导致人员经费增加。2026年行政人员支出工资比上年增加267,684元，2026年事业人员奖励性绩效比上年增加10,697.16元，事业人员支出工资比上年增加81,012元。项目支出1,400,000元，与上年持平。主要原因是：单位根据工作计划和目标，合理预计经费支出情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行1,899,395元，主要用于行政人员经费和公用经费。

2.2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务1,400,000元，主要用于村（社区）“两委”换届选举工作、新兴领域党组织建设、基层治理、志愿服务和社会促进工作。

3.2013950一般公共服务支出-社会工作事务-事业运行362,961.84元，主要用事业人员经费和公用经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出285,683.20元，主要用于行政事业单位养老等社会保障缴费。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,762.49元，主要用于事业人员失业保险等社会保障缴费。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗101,351.56元，主要用于单位缴纳行政人员医疗保险缴费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计19,387.37元，主要用于单位缴纳事业人员医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计62,721.52元，主要用于公务员医疗保险缴费。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,860.08元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,837元，较上年增加13,837元，纯增。

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年公务接待费预算为13,837元，较上年增加13,837元，纯增，国内公务接待批次为15次，共计接待116人次。

增加原因是：因2026年相关工作要求，需编制公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,400,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）村（社区）“两委”换届选举经费项目

1.总体目标：根据《云南省村民委员会选举办法》《云南省实施<中华人民共和国城市居民委员会组织法>办法》和云南省民政厅关于印发《云南省社区居民委员会选举规定》等规定，我区组织实施2025年村（社区）“两委”换届选举工作。

2.绩效目标

（1）产出指标：为切实做好2025年村（社区）组织换届选举工作，换届选举前计划开展村（社区）“两委”换届选举工作调查研究不少于2次，并形成高质量的调研工作报告。

（2）效益指标：调研报告要具有建设性、前瞻性和指导性，为组织实施好2025年全区村（社区）“两委”换届选举工作，提供科学的决策参考依据。

（3）满意度指标：坚持将作风正派、办事公正、工作能力强、致富能手和带头人、懂技术善管理的返乡人才等，依法依规通过2025、2026年村（社区）换届选举进入村（社区）“两委”班子成员，为城乡居民（村民）推进乡村全面振兴和基层治理工作作出贡献，进一步提升群众的获得感、幸福感和满意度。

（二）综合业务经费项目

1.总体目标：

（1）根据中共云南省委非公经济组织和社会组织工作委员会《关于印发<2017年度全省非公企业和社会组织党建工作责任清单>的通知》的要求，坚持典型示范、点面结合的原则，打造一批党建示范区、示范点,推进基层服务型党组织建设。

（2）按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》《云南省民政厅关于印发云南省中长期社会工作专业人才发展规划（2022-2030年）的通知》《保山市民政局关于印发保山市中长期社会工作专业人才发展规划（2022-2030年）的通知》等，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，加强对志愿者和社会工作从业人员进行专业教育和培训，使其熟悉相关法规政策，掌握社会工作专业理念、理论、知识、方法和技巧，具备岗位所需的专业能力。

（3）落实《中共云南省委社会工作部关于开展全省党建引领城乡社区治理试点工作的通知》要求，按照“党建引领、项目化运作、案例化推广”原则，培育和打造党建引领基层治理品牌，不断提升基层治理水平，推进各村（社区）试点实现“六个一”。即：打造一个书记工作室、建立一个村（居）民议事会、培育一个社区社会组织、组建一支志愿者队伍、办成一件民生实事、形成一项党建引领基层治理经验。

2.绩效目标

（1）产出指标：开展“两企三新”党组织建设、志愿服务和社会工作、基层治理等调查研究不少于4次，并形成高质量的调研成果。

（2）效益指标：将调研报告呈送区委、区政府分管领导及相关部门，使他们了解掌握“两企三新”党组织建设、志愿服务和社会工作、基层治理工作中存在困难和不足，主动创立特色亮点品牌，培育和选树中央、省市级示范点，使在今后推进工作中得到领导的更多理解支持。

（3）满意度指标：健全基层组织，优化组织设置，理顺隶属关系，创新活动方式，探索加强“两企三新”党组织建设，提升党的基层组织能力建设，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖。引导广大干部群众积极参与志愿服务和社会工作。持续提升基层治理水平，切实增强城乡广大群众的幸福感、获得感和安全感。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年机关运行经费安排161,194元，与上年对比增加32,711元，主要原因是：2026年工作人员增加4名，定员定额经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，主要原因是：2025年和2026年均为未编制委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部资产总额250,511.92元，其中，流动资产1,306.58元，固定资产249,205.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加156,668.11元，其中固定资产增加155,361.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表