隆阳区直属机关工委2018年部门预算公开

隆阳区直属机关工委2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、    预算单位收入情况

（一）      部门财务收入情况

（二）      财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区直属机关工委关于

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区直属机关工委负责所属党组织的各项工作建设，抓好党组织的思想、组织、作风、纪律和制度建设，指导所属党组织对党员进行管理、教育和监督，指导、检查、督促机关党组织制度党员发展工作计划，负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治作风的意见和措施。

（二）机构设置情况

隆阳区直属机关工委属财政全额拨款单位，人员编制5人，内设机构有：组织股和综合股。编制部门预算时部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人。

（三）重点工作概述

2018年重点工作：

1.坚持新思想引领一切行动

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，通过开展精神宣讲、党校培训、知识竞赛等方式，用新思想武装广大党员头脑，使广大党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治思想觉悟，提升自身党性修养，坚定正确政治方向。抓好党性教育核心，坚持以身作则，以上率下，聚焦党建主业。

2.严格落实基层党建工作责任制

一是督促各党组织摆正党务与行政业务的关系，把党建工作同行政业务和经济工作一同布置，一同检查，一同落实。二是强化主体主责。形成党组织的领导带头抓党建，行政领导重视支持抓党建，党务工作者自觉主动抓党建，从上到下层层抓党建的新局面。三是完善考核机制，切实明确职责，把推进党支部建设情况作为支部书记抓党建的重要内容，作为领导班子和领导干部综合考核的重要依据，进一步增强抓党建工作的思想自觉和行动自觉。

3.加强组织建设，提高基础工作质量

一是以培养高素质专业化的党务工作者队伍为目标，提高党组织负责人和组织员的党建思维水平，坚持把学习教育同改革发展稳定工作结合起来，提高分析解决问题的水平。二是强化党支部“三化”运用，在开展“三会一课”、支部主题党日、党员积分制管理时，力戒形式主义，通过支部活动把每个党员的教育、管理、监督工作抓起来，把党员的力量凝聚起来。三是定期做好党建工作汇报、定期研究党建工作，及时协调解决党建工作中的重点难点问题，推动党建工作常态化。四是持续做好常规党建检查，提高抓细抓小、敢想会干的能力，使党建工作抓在经常、融在日常。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制011人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区直属机关工委部门财务总收入51.53万元，较上年增（减）11.88万元，同比增（减）18.74%，其中：一般公共预算51.53万元，较上年增（减）11.88万元，同比增（减）18.74%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入51.53万元，较上年增（减） 11.88万元，同比增（减）18.74%，其中，本年收入51.53万元，较上年增（减）11.88万元，同比增（减）18.74%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.53万元，较上年增（减）11.88万元，同比增（减）18.74%，（本级财力51.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出51.53万元，较上年增支（减支）11.88万元，同比增（减）18.74%，其中：基本支出40.53万元，占总支出的78.65％，项目支出11万元，占总支出的21.35％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）一般公共服务支出－36（款）其他共产党事务支出”支出，主要反映单位行政运行和一般行政管理事务的支出、“208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出40.53万元，项目支出11万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区直属机关工委、下属事业单位等机构正常运转的支出40.53万元，较上年增（减）11.88万元，同比增（减）18.74%，其中：

1.工资福利支出35.60万元，占基本支出的87.84％，较上年增（减）16.01万元，同比增（减）31.03%。增减变化的原因主要是人员减少。

2.商品和服务支出4.93万元，占基本支出的12.16％，较上年增（减）6.87万元，同比增（减）58.22%。增减变化的原因主要是2017年的项目经费列入基本支出中，2018年将项目经费单独列出，故2018年较2017年有所减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因　

隆阳区直属机关工委2018年部门预算项目支出11万元，较上年增（减）1万元，其中：

1.2018年会议及业务培训项目经费6万元，较上年增（减）1万元，同比增（减）20%，增减变化的原因主要是此项目今年新增培训次数，故经费增加。

2.2018年七一表彰及活动项目经费5万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因无。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）15.93万元，较上年增（减）4.13万元，同比增（减）35%，占基本支出的39.30％。增（减）变化的原因主要是增加了其他交通费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。