隆阳区九隆街道办事处2019年部门预算公开

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隆阳区九隆街道办事处2019年  

部门预算公开  

  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施；  

2、编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根基政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；  

3、负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作；  

4、负责本辖区精神文明建设，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育活动等活动，组织开展民主法治教育和社会公德教育，提高全民素质；  

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管路大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作，组织开展爱国卫生活动，协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源工作；  

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。  

7、保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；  

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工统酬和婚姻自由等各项权利；  

9、推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作；  

10、办理区政府交办的其他工作事项。  

（二）机构设置情况  

九隆街道办事处2018年度部门预算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：九隆街道办事处、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。  

（三）重点工作概述  

2019年是全区“国民经济和社会发展第十三个五年计划”实施的攻坚之年，施的攻坚之年，也是全面贯彻落实党的十九大精神和全面建成小康社会的关键之年，九隆街道始终坚持地处保山中心城市“打造三产龙头”的区位发展思路，立足城市化进程中建设、管理、服务大局，牢牢把握保山中心城市开发建设的历史性机遇，用新发展理念破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势、开拓发展境界，进一步推动发展速度、质量和效益提升，着力在全面加强基层党建，全面深化党风廉政，全面构筑和谐稳定，全面改善服务管理，全面提升人居环境，全面推进城市建设，全面实施五城同创，全面改善保障民生，全面促进社会事业，全面加快经济发展这十个方面取得新突破，实现新跨越。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共5个,下设0个单位。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制48人，其中：行政编制 16人，事业编制32人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入1339.61万元，较上年增310.09万元，同比增30.12%，其中：一般公共预算收入1339.61万元，较上年增310.09万元，同比增30.12%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入1339.61万元，较上年增310.09 万元，同比增30.12%，其中，本年收入1339.61万元，较上年增310.09万元，同比增30.12%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.61万元，较上年增310.09万元，同比增30.12%，（本级财力1339.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出1339.61万元，较上年增支310.09 万元，同比增30.12%，财政拨款安排支出1339.61万元，其中：基本支出1339.61万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别情况如下  

201(类)－01（款）支出17.02万元，主要反映九隆街道办事处人大工委工作人员工资及公务费等支出；  

201(类)－03（款）支出339.41万元，主要反映九隆街道办事处工作人员工资、公务费及坝区人居环境人员经费等支出；  

201(类)－31（款）支出25.01万元，主要反映九隆街道党工委工作人员工资及公务费等支出；  

207(类)－01（款）支出51.68万元，主要反映科教文卫管理服务中心工作人员工资及公务费等支出；  

208(类)－01（款）支出60.29万元，主要反映社会保障服务中心工作人员工资及公务费等支出；  

208(类)－02（款）支出585.18万元，主要反映社区两委、小组长、党小组长、社区三大员生活补助及社区、小组运行经费支出；  

208(类)－05（款）支出77.56万元，主要反映机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出；  

208(类)－99（款）支出1.53万元，主要反映办事处工勤人员、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心人员失业保险费用支出；  

210(类)－11（款）支出46.49万元，主要反映九隆街道在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；  

212(类)－01（款）支出63.13万元，主要反映城市管理服务中心工作人员工资及公务费支出；  

213(类)－01（款）支出72.30万元，主要反映农林综合服务管理中心工作人员工资及公务费等支出；  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1339.61万元，项目支出0万元）。  

按照经济科目分类：工资福利支出598.28万元；商品和服务支出177.46万元；对个人家庭的补助支出563.88万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额14.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.6万元，公务接待费支出5万元。2019年“三公”经费预算数较上年减1.9万元，同比减11.52%,减的主要原因是公车制度改革，严控公务用车使用，拆临拆违工作较18年度减少；严格执行八项规定，规范公务接待，严格公务接待审批，采用食堂接待为主，减少外出接待。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费9.6万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；公车运行维护费9.6万元，较上年减1.4万元，减的主要原因是公车制度改革，严控公务用车使用，拆临拆违工作较18年度减少。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费5万元，较上年减0.5万元，同比减9.09%,减的主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待，严格公务接待审批，采用食堂接待为主，减少外出接待。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）  

（一）基本支出  

2019年用于保障九隆街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1339.61万元，较上年增310.09 万元，同比增30.12%，其中：  

1.工资福利支出598.28万元，占基本支出的44.66％，较上年增109.68万元，同比增22.45%。增减变化的原因主要是2019年把机关单位绩效奖励、事业单位奖励性补贴纳入预算；零星调资；2018年10月新招录4名事业单位人员。  

2.商品和服务支出177.46万元，占基本支出的13.25％，较上年增1.63万元，同比增0.93%。增减变化的原因主要是2018年10月新招录4名事业单位人员、工会经费较18年提高。  

3.对个人和家庭的补助563.88万元，占基本支出的42.09％，较上年增198.79万元，同比增54.45%。增减变化的原因主要是社区干部、小组长、党小组长工资提标；社区人员调整增加了三大员。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变动。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）177.46万元，较上年增1.63万元，同比增0.93%，占基本支出的13.25％。增加变化的原因主要是2018年10月新招录4名事业单位人员、工会经费较18年提高。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年九隆街道办事处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                   1-1  

   02.部门收入总体情况表                   1-2  

   03.部门支出总体情况表                   1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）         1-10  

   11.部门整体支出绩效目标              1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表           1-12  

   13.政府采购预算表                    1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）  

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