隆阳区委办2019年部门预算公开

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隆阳区委办2019年部门预算公开

  目录 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况 

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费 

（二）公务接待费 

（三）公务用车购置及运行维护费 

六、市对下专项转移支付情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

（二）政府采购预算情况 

（三）重点项目预算绩效目标编制情况 

 （四）国有资产占用情况 

九、名词解释 

十、2019年预算公开表 

 公开内容 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

（二）机构设置情况

2019年部门预算编报的单位共1个，即中国共产党保山市隆阳区委员会办公室，属行政单位，本年度内没有变化。

（三）重点工作概述

2019年隆阳区委办公室在市委办公室的精心指导下，在区委的正确领导下，忠实践行“五个坚持”，严格遵循“三严三实”、“忠诚干净担当”要求，着力提高“三服务”水平，注重细节、服务大局，不断强化自身建设，努力全力争创一流党委办公室：一是增强综合素质，打造学习型机关；二是提高工作目标，打造模范型机关；三是投身发展大局，打造先锋型机关；四是提升服务水平，打造效率型机关；五是加强干部管理，打造规范性机关。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制53人，其中：行政编制 53人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区委办部门财务总收入825.06万元，较上年增144.34 万元，同比增21.20%，其中：一般公共预算收入825.06万元，较上年增144.34万元，同比增21.20%，政府性基金收入0万元，较上年增 0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0 万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，上年结转收入0万元。 

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入825.06万元，较上年增144.34 万元，同比增21.20%，其中，本年收入825.06万元，较上年增144.34 万元，同比增21.20%，上年结转收入2.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.06万元，较上年增144.34万元，同比增21.20%，（本级财力825.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出825.06万元，较上年增支144.34万元，同比增21.20%，财政拨款安排支出825.06万元，其中：基本支出675.90万元，占总支出的81.92％，项目支出149.16万元，占总支出的18.08％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”支出12.00万元，主要反映群众团体事务的支出；“201（类）－31（款）”支出642.82万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；“204（类）－09（款）”支出46.37万元，主要反映国家保密的支出；“208（类）－05（款）”支出80.48万元，主要反映行政事业单位离退休的支出；“208（类）－99（款）”支出0.56万元，主要反映其他社会保障和就业的支出；“210（类）－11（款）”支出42.84万元，主要反映行政事业单位医疗的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出675.90万元，项目支出149.16万元）：1.工资福利支出624.36 万元（其中：基本支出618.20 万元，项目支出6.16 万元）；2.商品服务支出165.15 万元，（其中：基本支出55.45万元，项目支出109.70 万元）；3.对个人和家庭的补助5.06 万元，（其中：基本支出,2.26万元，项目支出2.80万元）。 

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12.00万元。2019年“三公”经费预算数较上年增12.00万元，同比增100%,增的主要原因是2018年财政预算未安排我单位三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%；公车运行维护费0万元，较上年增0万元同比增减0%，无增长变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费12万元，较上年增12万元，同比增100%。

六、市对下专项转移支付情况 

本单位不涉及此项预算公开事项 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出

2019年用于保障区委办机关、下属事业单位等机构正常运转的支出675.90万元，较上年增172.52万元，同比增34.27%，其中：

1. 工资福利支出618.20万元，占基本支出的91.46％，较上年增184.32万元，同比增42.48%。增加的原因主要是在职及退休人员调资增资以及社会保障缴费项目增加。

2.商品和服务支出55.45万元，占基本支出的8.20％，较上年减4.39万元，同比减7.34%。减少的原因主要是公务交通补贴预算数减少。

3.对个人和家庭的补助2.26万元，占基本支出的0.33％，较上年减7.39万元，同比减76.58%。减少的原因主要是2018年离休人员死亡，2019年无需发放离休人员工资。  

（二）项目支出  

2019年部门预算项目支出149.16万元，较上年减28.19 万元，同比减15.90%，其中：

1.2019年全区党政办公室系统业务培训费项目经费  2.00万元，较上年减 12.74万元，同比减86.43%，减少的原因主要是根据常委会会议要求，2019年各单位项目预算金额要在2018年的基础上削减30%。

2.2019年区委特殊工作小组岗位津贴项目经费2.16万元，较上年减 7.20万元，同比减76.92%，减少的原因主要是2019年各单位项目预算金额要在2018年的基础上削减30%。

3.2019年信息工作项目经费4.00万元，较上年减 1.00万元，同比减20%，减少的原因主要是2019年各单位项目预算金额要在2018年的基础上削减30%。

4.2019年电子政务内网建设及日常管理工作项目经费7.00万元，较上年减3.00万元，同比减30%，减少的原因主要是2019年各单位项目预算金额要在2018年的基础上削减30%。

5.2019年区委全委会议项目经费7.00万元，较上年减 10.00万元，同比减58.82%，减少的原因主要是2019年各单位项目预算金额要在2018年的基础上削减30%。

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）55.45万元，较上年增减4.39 万元，同比减7.34%，占基本支出的8.20％，减少的原因主要是公务交通补贴预算数减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。 

2019年，部门共涉及采购项目4个，采购预算资金34.00  万元，其中：货物类34.00万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算34.00万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区委办单位共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排149.16万元，编制绩效指标14个，其中：重点项目14个，财政预算安排149.16万元，编制绩效指标14个。2019年隆阳区委办单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                 1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                      1-13

附件： 

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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