隆阳区人大办部门2020年部门预算编制说明

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隆阳区人大办部门2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕86号），保山市隆阳区人民代表大会常委委员主要职责是：

1.在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

隆阳区人大办部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、区人大常委会选举联络工作委员会，区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城市建设和环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大民族华侨外事委员会，保山市隆阳区人民代表大会常务委员会设8个正科级机构（区人大专门委员会6个、区人大常委会工作委员会和办事机构2个）。

（三）重点工作概述

1.按期召开区五届人大常委会会议。1月，召开五届人大常委会第二十八次会议；2月，召开区五届人大常委会第二十九次会议；4月，召开区五届人大常委会第三十次会议；6月，召开区五届人大常委会第三十一次会议；8月，召开区五届人大常委会第三十二次会议；10月，召开区五届人大常委会第三十三次会议；12月，召开区五届人大常委会第三十四次会议。

2.依法开展检查和专题调查、调研、报告等工作。

3.完成其他重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制37人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区人大办部门财务总收入11,914,608.24元，较上年增793,329.80元，同比增7.13%，其中：一般公共预算收入11,914,608.24元，较上年增793,329.80元，同比增7.13%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区人大办部门财政拨款收入11,914,608.24元，较上年增793,329.80元，同比增7.13%，其中：本年收入11,914,608.24元，较上年增793,329.80元，同比增7.13%上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款11,914,608.24元，较上年增793,329.80元，同比增7.13%，（本级财力11,914,608.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区人大办部门预算总支出11,914,608.24元，较上年增793,329.80元，同比增7.13%。财政拨款安排支出11,914,608.24元，其中：基本支出8,466,608.24元，较上年减14,670.20元，同比减0.17%，占总支出的71.06％；项目支出3,448,000.00元，较上年增808,000.00元，同比增30.61%，占总支出的40.72%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2010101行政运行7,149,009.00元，主要用行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、其他对个人和家庭的补助和接待费等支出；

2.2010102一般公共服务支出390,000.00元，主要用于人大常委会会议支出、代表履职经费、代表风采及《隆阳人大》编制费、公报经费、办公费、水电费、印刷费等支出；

3.2010104人大会议1,000,000.00元，主要用于五届五次人代会会议的餐费、住宿费、会议材料费、会场费等支出；

4.2010107人大代表履职能力提升100,000.00元，主要用于人大代表培训费等支出；

5.2010108代表工作948,000.00元，主要用人大代表视察、人大代表向选区选民述职、人大代表活动、人大代表外出培训考察所发生的差旅费、培训费、办公费、印刷费和下拨乡镇的工作经费等支出；

6.2010199其他人大事务支出1,000,000.00元，主要用于人大代表建议办理经费；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710,449.92元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

8.2089901其他社会保障和就业支出5,626.89元，主要用于缴纳工勤人员失业保险；

9.2101101行政单位医疗412,111.90元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险；

10.2101103公务员医疗补助184,790.76元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出4,619.77元，主要用于缴纳工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8,466,608.24元，项目支出3,448,000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资2,153,484.00元，主要用于行政人员和工勤人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4,151,664.00元，主要用于行政人员和工勤人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费710,449.92元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

（4）30110职工基本医疗保险缴费401,919.90元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（5）30111公务员医疗补助缴费194,982.76元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

（6）30112其他社会保障缴费10,246.66元，主要用于缴纳工勤人员、事业人员失业保险；

（7）30201办公费31,200.00元，主要用于机构运转支出；

（8）30226劳务费146,400.00元，主要用于公益性岗位、临时工等劳务支出；

（9）30228工会经费110,707.00元，主要用于工会经费支出；

（10）30239其他交通费用478,200.00元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴；

（11）30299其他商品和服务支出72,800.00元，主要用在职退休人员体检费、退休人员活动费、党建活动等；

（12）30305生活补助4,554.00元，主要用于退休人员遗属补助、护理费。

2. 项目支出：

（1）30201办公费210,000.00元，主要用于机构运转支出；

（2）30202印刷费50,000.00元，主要用于机构运转支出；

（3）30211差旅费90,000.00元，主要用于干部职工因公差旅费支出；

（4）30215会议费1,050,000.00元，主要用于会议支出；

（5）30216培训费260,000.00元，主要用于人大代表以及人大干部等培训支出；

（6）30217公务接待费10,000.00元，主要用于公务接待支出；

（7）30226劳务费20,000.00元，主要用于公益性岗位、临时工等劳务支出；

（8）30299其他商品和服务支出1,698,000.00元，主要用于拨付乡镇人大代表活动费、代表建议办理经费等；

（9）31002办公设备购置60,000.00元，主要用于购置办公设备。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区人大办“三公”经费财政拨款预算总额10,000元，较上年增0元，同比增0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费10,000元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位有严密的内控制度，接待费支出有详细、规范的审批流程，上至主要负责人、下至普通干部，一律按照相关规定严格执行，并严格控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出8,481,278.44元，较上年减14,670.20元，减0.17%，其中：

1. 工资福利支出7,769,147.24元，占基本支出的91.64%，较上年减3,166.20元，同比减0.04%，主要原因是退休人员比调入人员工资高，造成在职人员工资预算相应减少。

2. 商品和服务支出672,761.00元，占基本支出的8.17%％，较上年增20,146.00元，同比增2.99%，主要原因是统发工资中的“公务交通补贴，列在商品和服务支出中的“其他交通费用”，造成此类经费增加。

3. 对个人和家庭的补助36,204.00元，占基本支出的0.05%，较上年减31,650.00元，同比减87.42%，主要原因是享受遗属补助的人数减少，遗属补助批准享受金额比上年减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出3,448,000.00元，较上年增808,000.00 元，同比增30.61%，其中：

1. 2020年行政运行项目经费10,000.00元，较上年增10,000.00元，同比增100%，主要原因是增加了接待经费。

2. 2020年一般行政管理事务项目经费390,000.00元，较上年减90,000.00 元，同比减18.75%，主要原因是我单位今年与去年相比减少两个项目，分别是环保世纪行工作经费和      预算联网监督工作室建设及人员培训经费。

3. 2020年人大会议项目经费1,000,000.00元，较上年增120,000.00 元，同比增13.64%，主要原因主要是由于物价升高预算人代会会议经费有所增加。

3. 2020年人大代表履职能力提升项目经费10,0000.00元，较上年增3万元，同比增42.86%，主要原因是物价升高预算人大代表培训经费有所增加。

4. 2020年代表工作项目经费948,000.00元，较上年增438,000.00 元，同比增85.88%，主要原因是人大代表活动经费人均预算2000.00元，比上年增加1200.00元。

5. 2020年其他人大事务支出项目经费1,000,000.00元，较上年增30万元，同比增42.86%，主要原因是人大代表建议办理项目所需经费增加。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）839,307.00元，较上年增76,546.00元，同比增10.04%，占基本支出的8.99%。主要原因主要是办公费增21,200.00元，劳务费增56,400.00元，工会经费增4,946.00元，其他交通费用增13,200.00元，其他商品和服务支出减19,200.00元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区人大办共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排3,448,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,000,000.00元，编制绩效指标1个。2020年隆阳区人大办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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