中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2019年度部门决算  

目录  

第一部分  中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。   

（1）组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。  

（2）对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益 的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式督。  

（3）征集和督办委员提案。  

（4）宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。  

（5）加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系,增进共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。   

（6）宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。  

（7）加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。  

（8）协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。  

（9）加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。  

（10）完成区委交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协五届三次次全体会议、组织调研视察18个，并完成调研报告。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作，主要协调和推进“三个万亩”项目工作实施，同时分别协助区委政府抓重点工作和重点项目，各项挂钩联系工作均出色完成了目标任务，做到即议政又出力。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员1人。其中：离休1人，退休32人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2019年度收入合计11,333,339.71元。其中：财政拨款收入11,333,339.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加262456.45元，增长3%，主要原因分析：  

1.行政运行资金（主要包括隆阳区政协机关人员经费、机关公用经费等），减少收入77176.21元;  

2.政协会议资金（主要包括政协五届二次全体会议、政协常务会议等），减少收入434167.95元；  

3.区政协常委调研视察资金，减少收入73707.20元；  

4.参政议政资金，减少收入3469.70元；  

5.其他政协事务资金（主要包括中政协提案办理专项资金及“智慧政协”网络平台建设资金），增加收入265000元；  

6.行政事业单位离退休资金，增加收入20000元；  

7.机关事业单位基本养老保险费支出，减少收入80708.25元；  

8.行政单位医疗费，增加收入305635.72元；  

9.公务员医疗补助，增加收入250721.60元；  

10.其他行政事业单位医疗支出，增加收入44018.28元；  

11.住房保障资金，增加收入43051元。  

二、支出决算情况说明  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2019年度支出合计10,879,035.11元。其中：基本支出10,089,035.11元，占总支出的92.74%；项目支出790,000.00元，占总支出的7.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少441848.15元，下降3.9%,主要原因分析：  

1.行政运行资金（主要包括隆阳区政协机关人员经费、机关公用经费等），减少支出257474.81元;  

2.政协会议资金（主要包括政协五届二次全体会议、政协常务会议等），减少支出434167.95元；  

3.区政协常委调研视察资金，减少支出73707.20元；  

4.参政议政资金，减少支出3469.70元；  

5.其他政协事务资金（主要是政协提案办理专项资金），减少支出185000元，其中基本支出减少75000元，项目支出减少110000元；  

6.行政事业单位离退休资金，增加支出20000元；  

7.机关事业单位基本养老保险费支出，减少支出80708.25元；  

8.其他社会保障和就业支出，增加支出3259.16元；  

9.行政单位医疗支出，增加支出305635.72元；  

10.公务员医疗补助支出，增加支出250721.60元；  

11.其他行政事业单位医疗支出，增加支出44018.28元；  

12.住房保障资金，减少支出30955元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,089,035.11元。与上年对比减少331848.15元，下降4%，主要原因分析：1.人员经费（含在职及离退休人员经费），新增基本支出223063.64元；2.公用经费（办公费、办公设备购置、水电费、差旅费、公务接待费、培训费等）减少基本支出554911.79元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出790,000.00元。与上年对比减少110000.00元，下降13%，主要原因分析：1.减少隆财行〔2017〕505号2017年第一批改善基层政协办公条件补助经费项目支出150000.00元；2.减少隆财行〔2017〕1228号2017年第二批改善基层政协办公条件补助经费项目支出100000.00元；3.提案办理专项资金支出减少100000.00元。  

隆财行〔2019〕898号2019年政协提案办理专项资金年区政协提案办理专项资金项目支出550000元，用于办理五届三次全会收集的政协委员提案，主要支出具体子项有瓦马乡秧草村提升人居环境补助50000元；瓦房乡白龙井村提升人居环境补助50000元；瓦窑镇祝家村提升人居环境补助50000元；金鸡乡甫家社区提升人居环境补助50000元；区史志办修缮“状元楼”展示“升庵文化”经费100000元；瓦马乡棉嘎村人居环境提升工作经费100000元；小河村人居环境提升工作经费50000元；板桥镇人居环境提升工作经费20000元；瓦马乡上拉堡村人居环境提升工作经费30000元；水寨乡水沟村村容村貌整治经费50000元。  

隆财行〔2019〕249号2018年政协提案办理专项资金项目支出240000元，用于办理五届二次全会收集的政协委员提案，主要支出具体子项有：瓦马乡棉嘎村村委会基础设施建设资金120000元；瓦马乡小河村村委会基础设施建设资金120000元。  

隆阳区政协2019年提案办理专项项目资金790000元于2019年10月底以前已全部拨付完毕，资金通过项目的实施取得了良好的社会效益，提升了委员履职的能力，增强了委员履职的信心。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,879,035.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少441848.15元，下降4%,主要原因分析：  

1.行政运行资金（主要包括隆阳区政协机关人员经费、机关公用经费等），减少支出257474.81元;  

2.政协会议资金（主要包括政协五届二次全体会议、政协常务会议等），减少支出434167.95元；  

3.区政协常委调研视察资金，减少支出73707.20元；  

4.参政议政资金，减少支出3469.70元；  

5.其他政协事务资金（主要是中政协提案办理专项资金），减少支出185000元，其中基本支出减少75000元，项目支出减少110000元；  

6.行政事业单位离退休资金，增加支出20000元；  

7.机关事业单位基本养老保险费支出，减少支出80708.25元；  

8.其他社会保障和就业支出，增加支出3259.16元；  

9.行政单位医疗支出，增加支出305635.72元；  

10.公务员医疗补助支出，增加支出250721.60元；  

11.其他行政事业单位医疗支出，增加支出44018.28元；  

12.住房保障资金，减少支出30955元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,391,350.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于工资福利支出7849920.83元、对个人和家庭的补助支出资金211539.00元、公用经费支出2027575.28元，其中：商品和服务支出1960315.28（含办公费、水费、电费、会议费、接待费、劳务费、工会经费等），资本性支出67260.00元（办公设备购置）；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

8.社会保障和就业（类）支出887,309.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于离休人员资金147577.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出736472.95元；  

9.卫生健康（类）支出600,375.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于行政单位医疗缴费支出305635.72元、公务员医疗补助缴费支出250721.60元、其他行政事业单位医疗缴费支出（工伤保险、生育保险缴费）44018.28元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元，支出决算为11,641.00元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,641.00元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2019年度莅隆考察学习的公务活动减少，二是公务接待工作严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约原则，控制接待支出。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少74,009.00元，下降86.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少45,500.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少28,509.00元，下降71.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年度莅隆考察学习的公务活动减少，二是公务接待工作严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约原则，控制接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,641.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。   

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

本单位未发生公务用车公务用车购置及运行维护支出。  

3.公务接待费支出11,641.00元。其中：  

国内接待费支出11,641.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外政协系统到隆阳区考察学习及挂钩的招商引资工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门2019年机关运行经费支出2,027,575.28元，与上年对比减少554911.79元，下降22%，主要原因分析：办公经费减274476.10元，手续费增794.00元，水费减694.20元，电费减2592.79元，邮电费增2063.23元，差旅费减27347.40元，维修费减286503.33元，因公出国（境）费用减45500.00元，会议费减20917.62元，培训费减2863.00元，公务接待费减28509.00元，劳务费减21811.37元，工会经费增13752.00元，其他交通补贴增10730.00元，其他商品与服务增168571.19元。其他资本性支出办公设备购置增29369.00元。其中:行政单位中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2019年机关运行经费支出2,027,575.28元，与上年对比减少554911.79元，下降22%，主要原因分析：办公经费减274476.10元，手续费增794.00元，水费减694.20元，电费减2592.79元，邮电费增2063.23元，差旅费减27347.40元，维修费减286503.33元，因公出国（境）费用减45500.00元，会议费减20917.62元，培训费减2863.00元，公务接待费减28509.00元，劳务费减21811.37元，工会经费增13752.00元，其他交通补贴增10730.00元，其他商品与服务增168571.19元。其他资本性支出办公设备购置增29369.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会部门资产总额2627362.70元，其中，流动资产1566472.57元，固定资产1060890.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104172.87元，其中;流动资产增加916403.11元，固定资产减少1020575.98元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额50640元,其中：政府采购货物支出50640元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称  

政协提案办理专项资金  

2.项目基本情况  

根据中共隆阳区委常务会议纪要2016年14期：区委统战部《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》《关于加强政党协商的实施意见》的汇报，区政协党组关于保障政协委员闭会期间活动经费和将政协委员提案办理专项经费列入财政预算有关事项的汇报。会议同意从 2017 年起，政协委员提案办理经费从区财政每年安排的 2000000元人大代表建议和政协委员提案办理专项资金中予以保障的会议精神，2019年财政预算安排政协提案办理专项资金550000元，2019年末实际支出790000元（其中240000元为五届二次全体会议提案办理资金）。主要用于办理五届三次全会收集的政协委员提案，主要支出具体子项有：隆财行〔2019〕898号2019年政协提案办理专项资金年区政协提案办理专项资金项目支出550000元，用于办理五届三次全会收集的政协委员提案，主要支出具体子项有瓦马乡秧草村提升人居环境补助50000元；瓦房乡白龙井村提升人居环境补助50000元；瓦窑镇祝家村提升人居环境补助50000元；金鸡乡甫家社区提升人居环境补助50000元；区史志办修缮“状元楼”展示“升庵文化”经费100000元；瓦马乡棉嘎村人居环境提升工作经费100000元；小河村人居环境提升工作经费50000元；板桥镇人居环境提升工作经费20000元；瓦马乡上拉堡村人居环境提升工作经费30000元；水寨乡水沟村村容村貌整治经费50000元。  

隆财行〔2019〕249号2018年政协提案办理专项资金项目支出240000元，用于办理五届二次全会收集的政协委员提案，主要支出具体子项有：瓦马乡棉嘎村村委会基础设施建设资金120000元；瓦马乡小河村村委会基础设施建设资金120000元。通过项目的实施取得了良好的社会效益，提升了委员履职的能力，增强了委员履职的信心。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。  

（1）前期准备  

 政协委员在政协五届三次全体会议提出政协提案，在闭会期间通过一段时间的提案办理，由区政协提案和社会法制委员会综合分析提案办理的成效并提交提案审查委员会筛选出可以使用2019年度提案办理项目经费的提案，提请主席办公会议研究确定可以使用提案办理经费的提案及具体提案的资金金额，最后经过区政协“三重一大”会议研究同意2019年度提案办理项目经费的具体事项。  

（2）组织过程等相关情况  

 2019年6月区政协办公室将《2019年提案办理资金拨款申请》报送给保山市隆阳区财政局行政政法股请求拨付项目资金额度，2019年7月10日收到550000元2019年提案办理资金。其余隆财行〔2019〕4号Y240000元为2018年五届二次全体会议提案办理资金于2019年1月到账。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市隆阳区财政局关于2019年部门预算的批复通知》（隆财预〔2019〕42号）文件，安排政协提案办理专项资金项目安排经费550000元，于2019年7月10日全部到位，资金到位率100%。其余隆财行〔2019〕4号Y240000元为2018年五届二次全体会议提案办理资金于2019年1月到账。  

②项目资金执行情况。  

在五届三次全体会议闭会期间通过一段时间的提案办理，由区政协提案和社会法制委员会综合分析提案办理的成效并提交提案审查委员会筛选出可以使用2019年度提案办理项目经费的提案，提请主席办公会议研究确定可以使用提案办理经费的提案及具体提案的资金金额，后经过区政协“三重一大”会议研究同意2019年度提案办理项目经费的具体事项，最后由区政协办公室形成《关于核拨区政协2019年度提案专项资金的函》报送至区财政局行政政法股、国库股及各提案承办单位，并向区财政局行政政法股、国库股申请拨款。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《政协隆阳区委员会财务制度》、《政协隆阳区委员会内部控制制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

2019年隆阳区政协优质提案办理产出7个、涉及提案承办单位10个、提案办理资金拨付率达到100%，并且在2019年7月30日在规定时间内拨付完成。  

②效益指标完成情况。  

2019年隆阳区政协提案办理推进了民生问题解决涉及区域共10个、提案办理涉及乡镇、村委会的人居环境提升及村容村貌整治个数为9个。通过提案的承办山林得到了绿化，村落卫生环境得到了进一步提升。特别是修缮“状元楼”展示“升庵文化”的提案，将状元楼”展示“升庵文化”做了很好地宣传，并且与校园文化有机的融合，有效的为隆阳文化发展助推出力。  

③满意度指标完成情况。  

通过政协提案的办理，有效地提升了涉及乡、村的人居环境，改善了周边居民的空气及环境、生活质量，从而提升群众满意度。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

①管理经验  

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

②存在的问题和改进措施  

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化中央专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。第一抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。第二重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。第三重视项目验收，补贴项目采用乡级自查，县级验收制度，验收采用全查，不留死角。四是加大项目资金核查力度。  

③意见建议  

一是探索确立政协机关行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的移民预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立政协机关行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。  

  9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

 1.部门基本情况  

（1）部门概况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策，进一步直接或间接提高社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

②部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。二是项目涉及的政协提案办理专项资金项目和办公楼修缮项目，进一步提升重点和优质提案的办理成效。三是项目涉及的提案受益对象及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面：第一，科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二，确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三，逐步保障优质提案的重点支出合理安排。第四，严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照政协提案办理项目管理办法组织实施项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会收入11333339.71元，其中财政拨款收入11333339.71元，为一般公共预算财政拨款。支出11333339.71元（其中：454304.6元为年末结余结转资金，其中基本支出10089035.11元，项目支出790000元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《政协隆阳区委员会办公室政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见附件GK11-12表  

（3）自评组织过程  

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我办高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各委室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会整体支出绩效评价得分为98分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金790000元，其中：政协提案办理资金项目790000元，实际项目资金实施了790000元。  

（2）过程情况分析  

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

2019年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协五届三次全体会议、召开政协常务会议、组织调研视察18个，并完成调研报告。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作，主要协调和助理脱贫攻坚工作实施，同时分别协助区委政府抓重点工作和重点项目。助力扶贫解民忧，当好脱贫攻坚的联络员。积极投入脱贫攻坚主战场，着力形成区、乡两级协同联动工作格局。  

（4）效果情况分析  

 一是夯实思想引领和理论学习的基础，提升务实高效的履职能力。政协党组注重夯实思想政治基础，突出党建这个根本，强化学教培训，维护核心、对党忠心，把好“方向盘”，提委员精神之气、补委员信念之“钙”。二是握紧党政所需与政协所能的维度，坚持精准发力的履职取向。区政协党组注重围绕区委、区政府工作大局，精准选题，主动作为，围绕中心、突出重心，当好“智囊团”，追求务实高质的履职成效。三是注重建言献策与起而践行的融合，构建议行合一的履职模式。扑下身子察民情，搭好倾心履职的大平台。四是突出增进团结与发扬民主的主题，营造聚合协同的履职氛围。区政协党组注重发挥大团结、大联合的组织优势，把团结和民主贯穿于政协工作的始终，瞄准圆心、凝聚人心，搭建“大平台”，合力营造同心同德、携手共进的履职氛围。五是秉持勤学善思与严谨细致的作风，强化坚强有力的履职保障。区政协党组注重加强自身建设，盯紧既定目标、拉高工作标杆，严实于心、不忘初心，练好“基本功”，不断提高工作科学化水平。六是切实加强了政协党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保移民资金安全，塑造良好的政协机关形象。  

4.存在的问题和整改情况  

①存在的问题  

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

②整改情况  

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我办将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

区政协党组将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大精神，在中共隆阳区委坚强领导下，践行团结民主两大主题，认真落实区委五届四次全会精神，紧扣区委区政府中心工作、重点工作，坚持政治引领、在思想建设上凝共识，坚持服务中心、在议政建言上多作为，坚持履职为民、在改善民生上添助力，坚持团结联谊、在凝心聚力上下功夫，坚持开拓创新、在民主监督上求实效，坚持严实标准、在能力素质上抓提升，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为全面加快隆阳人民幸福美好家园建设步伐凝聚人心、汇集力量。  

7.其他需说明的情况  

无   

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

 五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050200113101111