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保山市隆阳区科学技术协会2021年部门预算公开目录

第一部分保山市隆阳区科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕63号），保山市隆阳区科学技术协会列群团机构序列，为正科级，主要职责是：

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施 全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行隆阳区全民科 学素质纲要办公室职责，对全区实施全民科学素质工作进行监测 评估、实地检查和考核奖励。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展 服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推 动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农 函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大辅导站的 教学和现场技能实作培训。组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化教学管理。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。 反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专 家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督 工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全区科学技术普及工作，协助 政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科 学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和 伪科学，与邪教作斗争。

6.组织开展隆阳区自然科学优秀学术论文评选，举荐科 技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发 挥作用、贡献才智提供平台。

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议， 促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、 成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新 大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同区外科学 技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调区直学（协）会与登记管理部门、 挂靠单位的关系，大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业 技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、高校科协、企业科 协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传 服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服 务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校 和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成区委、区政府和市科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区科学技术协会部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、科普股、学（协）会股、青少股，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据省、市《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025年）》要求，完成辖区公民具备基本科学素质比例的工作目标。

2.以实施《全民科学素质行动计划纲要》为抓手，扎实有效地做好科普工作。突出重点人群，深入开展提高未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员四大“重点人群”科学素质行动。

3.加强《纲要》实施组织领导和部门的联动协调，强化工作责任，落实工作措施。

4.加强科普设施建设，尤其是具有广泛性、群众性基础的农村科普设施。

5.加大《纲要》实施的督查力度，分阶段总结交流、督促检查、通报问责,积极推动各项工作落到实处。

6.加大经费投入和问责力度，完善激励机制，确保《纲要》实施顺利进行。

二、预算单位基本情况

隆阳区科学技术协会编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

隆阳区科学技术协会2021年部门财务总收入77.97万元，其中：一般公共预算77.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少144.72万元，同比减64.99%，主要原因分析：基本支出较上年减少96.72万元，同比减87.38%，主要为我单位调出6人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少96.72万元；项目支出较上年减少48.00万元，同比减48.98%，主要为科普专项经费较上年减少48.00万元。

（二）财政拨款收入情况

隆阳区科学技术协会2021年部门财政拨款收入77.97万元，其中:本年收入77.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.97万元（本级财力77.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少144.72万元，同比减64.99%，主要为基本支出较上年减少96.72万元，同比减87.38%，主要为我单位调出6人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少96.72万元；项目支出较上年减少48.00万元，同比减48.98%，主要为科普专项经费较上年减少48.00万元。

四、预算单位支出情况

隆阳区科学技术协会2021年部门预算总支出77.97万元。财政拨款安排支出77.97万元，其中：基本支出13.97万元，与上年对比减少96.72万元，同比减87.38%，主要为我单位调出6人，导致工资福利及按人员核定的公用经费减少96.72万元；项目支出64.00万元，与上年对比减少48.00万元，同比减48.98%，主要原因为1.科普专项经费较上年减少48.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2012901一般公共服务支出-财政事务-群众团体事务-行政运行合计10.90万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2060702科普技术支出-科普技术普及-科普活动合计50.00万元，主要用于科普专项经费支出；

3.2060799科普技术支出-科普技术普及-其他科学技术普及支出合计14.00万元，主要用于老科协经费研究支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.05万元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出；

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计0.71万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计1.19万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13.97万元，项目支出64.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资2.81万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4.93万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费1.12万元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

（4）30110职工基本医疗保险缴费0.61万元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

（5）30111公务员医疗补助缴费1.29万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

（6）30112其他社会保障缴费0.06万元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险；

（7）30201办公费0.2万元，主要用于单位正常运转办公费支出；

（8）30228工会经费0.17万元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出；

（9）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于2021年科普专项外出调研公务用车运行维护费支出；

（10）30239其他交通费0.78万元，主要用于行政单位人员公务交通补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费16.50万元，主要用于科普专项及老科协研究经费办公费支出；

（2）30202印刷费1.30万元，主要用于科普专项科普书籍及宣传单印刷费用支出；

（3）30211差旅费3.50万元，主要用于科普专项及老科协研究经费出差差旅费支出；

（4）30215会议费1.70万元，主要用于科普专项科普宣传活动及老科协研究经费会议相关费用支出；

（5）30216培训费5.50万元，主要用于科普专项科普培训活动及老科协研究经费培训相关费用支出；

（6）30217公务接待费0.50万元，主要用于科普专项公务接待费用支出；

（7）30226劳务费15.00万元，主要用于科普专项劳务费用支出；

（8）30299其他商品和服务支出15.00万元，主要用于老科协研究经费项目及科普专项拨付其他乡镇及其他单位的支出；

（9）31002办公设备购置5.00万元，主要用于2021年科普专项电脑及其他设备购置费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.30万元，其中：政府采购货物预算6.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区科学技术协会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年减少2.00万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区科学技术协会部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区科学技术协会部门2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

无增减原因是单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，能不接待则不安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区科学技术协会部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为单位2021年科普专项外出调研次数减少导致公务用车维修费等减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区科学技术协会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排64.00万元，编制绩效指标21个，其中：重点项目2个，财政预算安排64.00万元，编制绩效指标21个。2021年隆阳区科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）科普专项项目

1.总体目标：实现保山市辖区公民具备基本科学素质比例达到7.39%的工作目标；提高本地区公民科学素质建设能力、科学教育与培训能力、科普人才建设能力、大众传媒能力、基础设施建设能力和科普经费能力等工作指标作为“十三五”时期公民科学素质建设的目标责任。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：制作科普宣传单400000份；编印科普书籍200000册；举办科普宣传活动6次；培训新型农民6000人次；

②时效指标：科普经费实施开始时间为2021年1月份；科普经费实施结束时间为2021年12月份；

③成本指标：科普经费成本50.00万元；

（2）效益指标

生态效益指标：重点人群科学素质水平不断提升,公共科普服务能力不断增强；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：科普服务满意度100%。

（二）老科协研究经费项目

1.总体目标：通过实施种子工程选育出水稻、玉米、小麦三大粮食作物新品种，其中：水稻2-3个；玉米10个；小麦5个；举办水稻、玉米新品种高产示范样板4块，其中：水稻200亩；玉米300亩。3.新建富硒农产品基地100亩。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：新兴产业研究开发3个；召开会员大会或会员代表大会2次；2021年水稻、玉米、小麦“种子选育工作”6个项目；富硒优质香软米开发50亩；鲜食菜用甜玉米研究项目50亩；举办新品种高产水稻样板项目200亩；举办新品种高产玉米样板项目200亩；

②时效指标：老科协研究经费实施开始时间为2021年1月份；老科协研究经费实施结束时间为2021年12月份；

（2）效益指标

生态效益指标：项目资金合理安排,高质高效实施项目资金；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：老科协满意度100%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区科学技术协会部门2021年机关运行经费安排0.20万元，与上年对比减少1.20万元，同比减85.71%，主要原因分析：我单位调出6人，导致按人员核定的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200373100111