中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

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中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕38号），中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室主要职责是：

1.根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室 或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态 文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的 部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。

3.调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、 方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相关建议。

4.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党 的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）。

5.完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、经济社会股、改革发展股、综合调研股，共计4个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室 或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态 文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的 部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。

3.调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、 方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相 关建议。

4.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党 的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）

5.完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入265.93万元，其中：一般公共预算265.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.87万元，下降10.1%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少30.00万元，下降14.29%，主要原因为2021年政府绩效减少导致工资减少30.00万元；二是项目支出较上年增加0.46万元，增长0.55%，主要原因为提升城乡人居环境行动领导小组办公专项经费较上年减少10.00万元，危房改造抗震安居工程利息支出项目专项经费较上年增加10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入265.93万元，其中:本年收入265.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.93万元（本级财力265.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.22万元，下降8.19%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少30.00万元，下降14.29%，主要原因为2021年政府绩效减少导致工资减少30.00万元；二是项目支出较上年增加0.46万元，增长0.55%，主要原因为提升城乡人居环境行动领导小组办公专项经费较上年减少10.00万元，危房改造抗震安居工程利息支出项目专项经费较上年增加10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出265.93万元。财政拨款安排支出265.93万元，其中：基本支出181.93万元，与上年对比减少30.00万元，下降14.29%，主要原因分析为2021年政府绩效减少导致工资减少30.00万元；项目支出84.00万元，与上年对比增加0.46万元，增长0.55%，主要原因分析为提升城乡人居环境行动领导小组办公专项经费较上年减少10.00万元，危房改造抗震安居工程利息支出项目专项经费较上年增加10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出合计137.04万元，主要用于行政人员工资福利、日常公用经费、危房改造抗震安居工程利息等支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计18.81万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.16万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计10.50万元，主要用于行政单位医疗支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计4.70万元，主要用于公务员医疗补助支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出合计94.6万元，主要用于行政人员工资福利、日常公用经费、 提升城乡人居环境行动领导小组办公专项支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出181.93万元，项目支出84.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资53.41万元，主要用于行政人员基本工资；

（2）30102津贴补贴75.47万元，主要用于行政人员津贴补贴；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元，主要用于行政人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（4）30110职工基本医疗保险缴费10.23万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

（5）30111公务员医疗补助缴费4.98万元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费；

（6）30112其他社会保障缴费0.28万元，主要用于行政人员其他社会保障缴费；

（7）30201办公费0.60万元，主要用于行政人员办公经费支出；

（8）30205水费0.19万元，主要用于我单位水费支出；

（9）30206电费0.21万元，主要用于我单位电费支出；

（10）30207邮电费1.40万元，主要用于我单位邮寄费，电信服务费支出；

（11）30211差旅费0.40万元，主要用于我单位人员差旅费支出；

（12）30228工会经费2.82万元，主要用于行政人员工会经费；

（13）30239其他交通费用12.24万元，主要用于行政人员公务交通补贴；

（14）30305生活补助0.90万元，主要用于行政人员遗属生活补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费20.00万元，主要用于提升城乡人居环境行动领导小组办公；

（2）39999其他支出64.00万元，主要用于危房改造抗震安居工程利息支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年2021年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减原因：单位坚持厉行节约原则，无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：2020年2021年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）提升城乡人居环境行动领导小组办公专项经费项目

1.总体目标

依据文件：中共保山市隆阳区委办公室文件隆办发〔2019〕95号 中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于调整充实隆阳区扶贫开发工作领导小组等六十四个工作领导小组的通知。中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室决定对隆阳区扶贫开发，因人事变动，经区委、区政府研究，决定对扶贫开发工作领导小组等六十四个工作领导小组进行调整充实，提升城乡人居环境行动。

2.绩效目标

（1）产出指标

①时效指标：

工作验收合格率>=95%

（2）效益指标

①社会效益指标：

提高人民群众生活质量>=95%

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：

受益群众满意度>=95%

（二）危房改造抗震安居工程利息支出项目专项经费项目

1.总体目标

云南省2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）保山市应收利息测算表和关于及时归集2020年度省级规划建设示范村统贷项目借款利息的函，实施危房改造及抗震安居工程，建设新农村，发展新产业。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：

项目工程应收利息测算=635353.34元

（2）效益指标

①生态效益指标：

改善人民群众生活质量>=98%

（4）满意度指标

①服务对象满意度指标：

受益群众满意度>=98%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2021年机关运行经费安排17.86万元，与上年对比增加0万元，与上年持平，主要原因为2021年预算人数与2020年一致，按人员核定的公用经费等机关运行经费无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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