保山市隆阳区人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

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保山市保山市隆阳区人大常委会办公室2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区人大常委会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区人大常委会办公室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕86号），保山市隆阳区人民代表大会常务委员主要职责是：

1.在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

隆阳区人大办部门（单位）编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、区人大常委会选举联络工作委员会，区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城市建设和环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大民族华侨外事委员会，共计8个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.按期召开六届人大常委会会议。2月，召开六届人大常委会第一次会议。4月，召开六届人大常委会第二次会议。6月，召开六届人大常委会第三次会议。8月，召开六届人大常委会第四次会议。10月，召开六届人大常委会第五次会议。12月，召开六届人大常委会第六次会议。

2.依法开展视察、检查、专题调查、调研和报告等工作。5月，对东河污染问题整改工作情况进行视察。5月，对《中华人民共和国华侨归侨权益保护法》的贯彻落实情况开展执法检查。7月，对《中华人民共和国土壤污染防治法》的贯彻实施情况开展执法检查。7月，对全区巩固提升核桃产业工作情况开展调查。7月，对隆阳区中考质量进行专题调查。9月，对城乡生活垃圾处理情况进行调查。12月，对区六届人大一次会议以来代表所提建议、批评和意见办理情况开展调查。3月，对隆阳区文旅融合发展工作情况进行专题调研。4月，对区监察委“开展惩治涉黑涉恶腐败和保护伞工作”开展情况进行调研。5月，对全区林长制工作开展情况进行调研。6月，对2021年国有资产管理情况进行调研。7月，对全区宗教活动场所管理情况进行调研。8月，对2022年全区国民经济和社会发展计划上半年执行情况进行调研。9月，对全区公共法律服务体系建设情况进行调研。12月，对2021年审计查出问题整改落实情况进行调研。4 月，听取和审议区监察委“开展惩治涉黑涉恶腐败和保护伞工作”的专项工作报告。4月，审议隆阳区人民政府《关于2021年全区环境状况和环境保护目标完成情况的报告》（书面）。6月，听取和审议区人民政府关于2021年全区国有资产管理情况的报告。8月，听取和审议区人民政府关于2022年全区国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告。8月，听取和审议区人民政府关于全区2021年地方财政决算和2022年上半年地方财政预算执行情况报告。8月，听取和审议区人民政府关于2021年区级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。10月，听取和审议区人民政府关于2022年债务限额的议案报告。10月，听取和审议区人民政府关于2022年地方财政预算调整方案的报告。12月，听取和审议区人民政府关于2021年审计查出问题整改落实情况的报告。12月，评议区财政局2022年工作。

3.党建、党风廉政建设及其他工作。持续开展好人大常委会党组理论学习中心组集中学习、机关干部职工日常学习教育活动。抓实人大常委会机关党建工作。扎实开展人大常委会机关意识形态工作。认真落实人大常委会机关党风廉政建设工作。认真开展好党史学习教育、中央生态环境保护督察反馈问题整改两个专题民主生活会问题的整改落实。做好拓展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。积极组织开展爱国卫生“7个专项行动”、国家级文明城市和卫生城市创建巩固工作。做好规范性文件备案审查工作和法治隆阳建设相关工作，扎实推进“八五”普法工作。加大人大干部、人大代表业务培训力度，着力提升人大代表履职能力和人大干部业务水平。不断完善和提升人大代表活动阵地建设。做好市人大常委会和区委交办的其他工作。创建生态文明建设示范单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休 40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1227.40万元，其中：一般公共预算1127.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入99.90万元。

与上年对比减少256.80万元，下降17.26%，主要原因分析：1.基本支出864.4万元，与上年对增加125.72万元，增长13%，主要为人员经费人均标准增加；2.项目支出363万元，与上年对比减少381.8万元，下降51.26%，主要为主要为减少了换届选举工作经费400万元，减少了人大运行经费44.80万元，增加了代管户市人大下拨市代表活动经费和市代表交通通讯费63万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1127.50万元，其中:本年收入1127.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1127.50万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少355.98万元，下降24%，主要原因分析：1.基本支出864.4万元，与上年对增加88.82万元，增长12.02%，主要为人员经费人均标准增加；2.项目支300万元，与上年对比减少444.80万元，下降59.72%，主要为减少了换届选举工作经费400万元，减少了人大运行经费44.80万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1227.40万元。财政拨款安排支出1127.50万元，其他支出99.90万元，其中：基本支出827.50万元，与上年对增加88.82万元，增长12.02%，主要为人员经费人均标准增加；2.项目支出300万元，与上年对比减少444.80万元，下降59.72%，主要为：减少了换届选举工作经费400万元，减少了人大运行经费44.80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010101一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出合计854.69万元，主要用行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、其他对个人和家庭的补助和接待费等支出。

2.2010104一般公共服务支出-财政事务-人大会议100.00万元，主要用于五届六次人代会会议的餐费、住宿费、会议材料费、会场费等支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.80万元，主要用于离退休老干部活动经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.20万元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.99万元，主要用于划转退休人员职业年金。

6.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于缴纳工勤人员失业保险。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42.69万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.07万元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47 万元，主要用于缴纳工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区人大常委会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区人大常委会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年2022年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区人大常委会办公室2022年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次约为10次，共计接待约120人次。

无增减变化原因：坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区人大常委会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2021年2022年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区人大常委会办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排300万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区人大常委会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区人大常委会办公室2022年机关运行经费安排141.60万元，与上年对比增加21.80万元，增长18.20%，主要原因是因为2022年人员经费增加导致机构运转经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区人民代表大会常务委员会资产总额108.55万元，其中，流动资产62.83万元，固定资产45.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.34万元，其中固定资产增加20.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200110100111