保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

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 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会

2022年部门预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市保山市隆阳区潞江农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕92号），保山市隆阳区潞江农场管理委员会主要职责是：

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、社会治理综合办公室、经济发展服务中心、农林水综合服务中心、社会事务服务中心、国土和规划建设服务中心。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强基层党建工作。继续牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”的理念，继续推进学习型、服务型、创新型基层党组织建设，充分提升基层党组织的整体功能和作用，为农场经济社会发展提供坚强组织保障。

2.巩固解困脱困成果，扎实推进幸福农场建设。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，对解困脱困不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测，摸清低收入人口底数，注重扶贫产业长期培育，继续做好解困脱困职工帮扶工作。

3.严格落实民族团结进步创建工作，将民族团结进步示范区创建工作作为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的有力抓手，进一步提高政治站位，紧紧围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，推动民族团结进步工作全面融入机关工作，全面深入开展民族团结进步创建工作“进机关”。

4.坚决抓好常态化疫情防控工作。大力弘扬伟大抗疫精神，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”十项具体措施，落细落实网格化管理措施，坚决打赢疫情防控阻击战。

5.深入开展安全生产专项整治三年行动，有效遏制重特大安全事故，提高防灾减灾、抗灾救灾能力。坚决抓好防灭火工作。各生产队及时分析辖区存在的风险和薄弱环节，严格管理野外用火，做到五类重点人群管理到位、防火安全宣传到位、应急处置到位。

6.深入开展爱国卫生“7个专项行动”，加强管理，结合爱国卫生“7个专项行动”在14个生产队建立每月1次的清扫制度、落实“门前三包”责任制，实现保洁常态化，全面消除裸露垃圾。

7.进一步加强国有土地管理。重点清理职工群众擅自将土地长期流转或出售，不履行土地承包或租赁合同义务的行为；重点清理农场职工私自将国有农用地转租或出售给场外人员，以及场外人员借与农场职工违法交易流转农场土地后，改变土地性质在农用地上建盖房屋的行为；逐步清理解决农场包括房屋、土地在内的固定资产被职工群众非法占用的问题，同时就国有农用地征用认真研究制定相应政策，以落实失地职工的就业安置和社会保障等问题，维护农场社会的长治久安。

8.进一步优化调整产业结构。加快构建现代农场产业体系，积极推进招商引资和一二三产业融合发展，农工结合、农旅结合、农商结合发展现代产业体系。稳步推进新型城镇化建设，逐步将潞江农场建设成为功能设施齐全、公共服务配套的新型小城镇，促使更多职工家属主动融入集镇建设，获取更多就业及创业机会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制15人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 425.90万元，其中：一般公共预算425.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.45万元，下降8.28%。主要原因分析：1.本年公用经费收入由上年在职0.20万元/人提高到行政人员0.7万元/人，事业人员0.56万元/人，增加8.28万元。公务用车运行费收入由上年2万元提高到3.5万元，增加1.5万元；2.人员经费收入较上年增加14.78万元；3.项目收入较上年减少农垦农场税费改革转移支付资金基础设施建设项目58.5万元和其余人员经费4.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 425.90万元，其中:本年收入 425.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 425.90万元（本级财力 425.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.45万元，下降8.28%。主要原因分析：1.本年公用经费收入由上年在职0.20万元/人提高到行政人员0.7万元/人，事业人员0.56万元/人，增加8.28万元。公务用车运行费收入由上年2万元提高到3.5万元，增加1.5万元；2.人员经费收入较上年增加14.78万元；3.项目收入较上年减少农垦农场税费改革转移支付资金基础设施建设项目58.5万元和其余人员经费4.5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 425.90万元。财政拨款安排支出 425.90万元，其中：基本支出367.40万元，与上年对比增加60.95万元，主要原因分析：1.本年公用经费由上年0.2万元/人提高到行政人员0.7万元/人，事业人员0.56万元/人，增加8.28万元，公务用车运行费由上年2万元提高到3.5万元，增加1.5万元，2.人员经费支出较上年增加14.78万元，3.集体转业官兵36.4万元预算安排由其他特定类项目调整为其他保障经费，相应的基本支出增加，项目支出减少；项目支出58.50万元，与上年对比减少99.40万元，主要原因分析：1.集体转业官兵36.4万元预算安排由其他特定类项目调整为其他保障经费，相应的基本支出增加，项目支出减少，2.项目支出较上年减少农垦农场税费改革转移支付资金基础设施建设项目支出58.50万元，3.本年较上年减少其余人员经费4.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2080501一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.06万元，主要用于行政单位退休人员公用经费。

2. 2080502一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.22万元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

3. 2080505一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 2089999一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.64万元，主要用于事业人员失业保险缴费。

5. 2101101一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.35万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

6. 2101102一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.44万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

7. 2101103一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.71万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费。

8. 2101199一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于工伤保险缴费。

9. 2130105一般公共服务支出-农林水支出-农业农村-农垦运行373.77万元，主要用于行政事业人员工资支出，公用经费支出，农场生产队干部经费支出，集体转业官兵经费支出，农垦农场种地农工补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加1.5万元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减原因：2021年和2022年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加1.5万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加1.5万元，增长7.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：公务用车运行维护费标准由上年2万元提高到本年3.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排58.50万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2022年机关运行经费安排16.38万元，与上年对比增加9.78万元，主要原因是：本年公用经费由上年0.2万元/人提高到行政人员0.7万元/人，事业人员0.56万元/人，增加8.28万元；公务用车运行维护费由上年2万元提高到3.5万元，增加1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

因我部门为改制单位，所使用资产均为潞江农场企业所有。故截至2021年12月31日，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

 

 

监督索引号53050200248300111