保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

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保山市隆阳区新城农场社区管理委员会

2022年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区社区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区新城农场社区管理委员

会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区新城农场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕91号），根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于保山市隆阳区新城农场管理委员会更名的批复》（隆编办〔2021〕4号）2021年更名为保山市隆阳区新城农场社区管理委员会主要职责是：

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展；加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、党群办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心、农林水及国土和规划建设综合服务中心、社会事务服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实改革责任。管委会把推进农场改革发展放在重要位置，加强组织领导，坚持问题导向和底线思维，强化统筹协调，切实抓好落实，确保新城农场经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2.推进政企分开、社企分开改革。进一步确立国有农场的市场主体地位，保障农场平等享受国家普惠性政策。采取有针对性的改革举措，不搞“一刀切”和“齐步走”，促进农场多样化发展。

3.推进企业化改革。推动公司改造，积极探索推进企业化改革。进一步完善现代企业制度，明晰产权关系，健全法人治理结构，不断提高内部管理水平和市场竞争力。

4.健全国有资产监管体制。进一步明晰新城农场国有资产权属关系，建立符合农场特点、以管资本为主的监管体制，杜绝国有资产流失。

5.健全农场土地管理制度。严格执行土地用途管制制度，加强土地利用总体规划及年度计划管理，对农场土地严格实行分类管理。

6.推进农场现代农业发展。依托新城农场现有产业及资源基础，结合农场改革及“十四五”规划定位，为充分盘活利用资源，合理规划建芒果庄园、火龙果庄园、采摘园等建设，依托特色自然、人文资源、拓展精深加工、农耕体验、旅游观光、休闲度假、康体养生、科普教育等多种功能，涉足消费者多元化需求，实现一二三产业融合发展，逐步实现职工增收、企业增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 405.68万元，其中：一般公共预算405.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.64万元，下降0.16%，主要原因分析：一般公共预算收入减少0.64万元，其中：基本支出增加68.67万元；项目收入减少69.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 405.68万元，其中:本年收入 405.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 405.68万元（本级财力 405.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.64万元，下降0.16%，主要原因分析：基本支出增加68.67万元，主要为农垦运行经费增加72万元、社会保障和就业支出减少1.82万元、卫生健康支出减少1.51万元；项目收入减少69.31万元，主要为生产队干部补助经费、其余人员补助经费、集体转业官兵经费收入减少34.31万元，基本建设项目收入减少35万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出405.68万元。财政拨款安排支出405.68万元，其中：基本支出370.68万元，与上年对比增加68.67万元，增长22.74%，主要原因分析：农垦运行经费增加72万元、社会保障和就业支出减少1.82万元、卫生健康支出减少1.51万元；项目支出35万元，与上年对比与上年对比减少69.31万元，下降66.45%，主要原因是生产队干部补助经费、其余人员补助经费、集体转业官兵经费支出减少34.31万元，基本建设项目支出减少35万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.10元，主要用于行政退休人员公用经支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.12万元，主要用于事业离退休人员公用经支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.56万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.67万元，主要用于参照公务员管理事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.21万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.81万元，主要用于在职人员的公务员医疗保险缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.19万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

9.2130105农林水支出-农业农村-农垦运行合计347.39万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、差旅费等，发放生产队干部、其余人员的生活补助，集体转业官兵经费支出，农场基础设施建设支出及农垦农场种地农工补助等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区新城社区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加3万元，增长42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区新城社区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年均无因公出国出（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区新城社区管理委员会2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：单位厉行节约，压缩开支，2020年和2021年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区新城社区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加3万元，增长42.86%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，较上年增加3万元，增长42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是：因公务用车运行维护费核算标准提高，2022年公务用车运行维护费增加3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区新城社区管理委员会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排35万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区新城社区管理委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区新城社区管理委员会2022年机关运行经费安排20.72万元，与上年对比增加11.92万元，主要原因分析：因办公经费核定标准提高，人员经费增加8.92万元，公务用车运行维护费增加3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区新城社区管理委员会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200248200111