保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

 

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 保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区搬迁安置办公室主要职能是：

1.认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。

2.配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。

3.按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。

4.组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对50万元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。

5.负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。

6.加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划股、安置股、工程管理股及财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，隆阳区搬迁安置办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委、省政府保山现场办公会和市委、市政府隆阳现场办公会对隆阳的工作要求，紧紧围绕阿贡田、保大灌项目移民搬迁安置，小湾库区基础设施完善，乡村振兴，移民产业发展，社会和谐稳定，有序高效推进移民搬迁安置工作。

1.聚焦工作重点，持续推进小湾移民安置工作。一是切实增强工作责任感和紧迫感，2022年全面完成铁厂坡安置点第三类土地约258亩，人均0.446亩的土地配置和瓦窑镇、水寨乡剩余资源收归处置工作；二是积极推动小湾库周交通基础设施项目建设。成立项目实施工作领导小组，统筹协调各部门，做好项目实施前期工作，确保项目设计科学、合理、群众受益明显。三是切实落实“十四五”规划搬迁安置工作任务。及时跟进阿贡田水库项目和保山坝灌区项目进度情况，积极配合项目业主单位和建设单位等部门做好涉及移民安置工作。

2.突出工作重心，推动移民后期扶持工作提质增效。一是深化水利部监督检查和避险解困项目省级验收反馈意见，着力补短板、强弱项，在抓好问题整改的同时，不断提高政策实施管理水平和制度保障，积极探索移民产业发展和就业渠道，鼓励引导移民群众自力更生、勤劳致富。二是深入贯彻落实后期扶持“123456”工作思路，不断创新工作理念，完善工作机制，改善工作作风，全面贯彻落实水利水电移民后期扶持政策，保证完成2022年经济指标目标任务；三是做好后期扶持基础性工作。按时进行人口核定、核减和直补资金发放，做到随时掌握移民情况，及时、足额将直补资金兑付到人。四是做好项目管理工作。加大对续建项目收尾工作力度，力争在2022年完成本年项目的审计、验收和移交，同时规范项目资金审批、拨付程序，确保资金安全。五是抓牢抓实后扶项目，着力推进2021年杨柳乡茶花村、蒲缥镇双河社区及潞江镇登高村3个美丽家园·移民新村项目建设，坚持以资源为依托、市场为导向、移民村为主体，突出地域特色，加快产业升级发展步伐，促进移民增收。

3.强化责任担当，确保移民区域社会和谐稳定。进一步压实工作责任，深化移民安置工作长期性、复杂性认识，按照移民搬迁安置相关政策，及时协调处理库区、安置区有关事项，耐心化解和回应群众诉求确保库区安置区社会和谐稳定。一是按照《创建市域社会治理现代化工作实施方案》，推进雪亮工程，抓实命案防控，着力构建共建共治共享社会治理体系。二是强化敏感时点、敏感政策落实的风险防控和化解机制，坚持面对面做群众工作，有针对性地解决群众反映的信访突出问题，与涉及部门和乡镇齐抓共管，形成工作合力。三是进一步规范信访秩序，加大信访相关法规政策宣传力度，引导移民群众依法理性表达诉求，促进依法信访、依法处访，确保信访秩序得到有效维护。

4.抓实党的建设，统领机关整体综合效能创先争优。一是坚持提升党的政治、思想、组织、纪律、作风建设质量，持续深化全面从严治党，持续推进组织体系建设、党支部建设、干部队伍建设，不断提高干部政治判断力、领悟力、执行力；二是牢固树立宗旨意识，持续推进党史学习教育，抓牢抓实“作风问题大整治”长效机制，找准十六中反面画像，争当隆阳区干部规范“十二个表率”的实践者，不断淬炼思想品质、筑牢忠诚根基，引领移民干部队伍政治理论水平和专业能力素养全面提升，确保党史学习教育及“作风问题大整治”取得实效。三是紧紧围绕区委区政府各项工作安排部署和任务要求，进一步提高政治站位，深化认识，压实责任，常态化做好疫情防控和“四创一专项”等工作，充分发挥移民志愿服务队伍作用，切实有效为全区中心工作贡献移民力量。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入168.96万元，其中：一般公共预算168.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加51.25万元，增长43.54%，主要原因分析一是事业人员增加2人导致人员经费增加34.21万元；二是公用经费标准调高导致公用经费增加7.04万元；三是大中型水库移民后期扶持工作经费增加10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入168.96万元，其中:本年收入168.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.96万元（本级财力168.96万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加51.25万元，增长43.54%，主要原因分析一是事业人员增加2人导致人员经费增加34.21万元；二是公用经费标准调高导致公用经费增加7.04万元；三是大中型水库移民后期扶持工作经费增加10.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出168.96万元。财政拨款安排支出168.96万元，其中：基本支出158.96万元，与上年对比与上年对比增加41.25万元，增长35.04%，主要原因分析一是事业人员增加2人导致人员经费增加34.21万元；二是公用经费标准调高导致公用经费增加7.04万元；项目支出10.00万元，与上年对比增加10.00万元，主要原因分析大中型水库移民后期扶持工作经费增加10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080505一般公共预算支出–社会保障和就业支出–机关事业单位基本养老保险缴费支出16.49万元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员的基本养老保险缴费的支出；

2.2089999一般公共预算支出–社会保障和就业支出–其他社会保障和就业支出0.70万元，主要用于工勤人员、事业人员的失业保险支出；

3.2101101一般公共预算支出–卫生健康支出–行政单位医疗0.84万元，主要用于行政人员的医疗保险支出；

4.2101102一般公共预算支出–卫生健康支出–事业单位医疗8.25万元，主要用于事业人员的医疗保险支出；

5.2101103一般公共预算支出–卫生健康支出–公务员医疗补助5.48万元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员的医疗补助支出；

6.2101199一般公共预算支出–卫生健康支出–其他行政事业单位医疗支出0.10万元，主要用于工勤人员、事业人员的工伤保险支出；

7.2130101一般公共预算支出–农林水支出–行政运行10.78万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、和其他交通费用等的支出；

8.2130104一般公共预算支出–农林水支出–事业运行126.21万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、和其他交通费用等的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.96万元，下降48.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.96万元，下降48.98%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约120人次。

无增减变化原因是保山市隆阳区搬迁安置办公室严格执行厉行节约以及2021年开展的避险解困项目验收等工作今年不再开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是保山市隆阳区搬迁安置办公室2022年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区搬迁安置办公室单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区搬迁安置办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区搬迁安置办公室资产总额2360.88万元，其中，流动资产19.83万元，固定资产481.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1859.71万元。与上年相比，本年资产总额减少2921.71万元，其中固定资产减少33.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产1600平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050203400500111