保山市隆阳区发展和改革局2022年部门预算编制说明

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保山市隆阳区发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕5号），保山市隆阳区发展和改革局主要职责是：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

2.负责汇总分析财政、金融等方面的情况研究和分析全社会资金平衡。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

5.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见。

6.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展及隆阳区推进西部大开发和桥头堡建设规划和重大政策。

7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

9.推进可持续发展战略。

10.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

11.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划并组织实施。

12.拟订石油储备规划并实施管理。

13.贯彻执行国家关于行政事业性收费项目和收费标准的有关规定。

14.拟订价格调控和监管的政策措施。

15.拟订全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划。

16.承担粮食监测预警和应急责任。

17.承担区级储备粮行政管理责任。

18.负责粮食流通的行业管理。

19.负责军队粮油供应管理。

20.拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

21.承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、综合规划股、经济体制综合改革股、政策法规股、项目前期股、固定资产投资股、产业发展股、农村经济发展股、社会发展股、能源股、价格和收费管理股、价格调控监测股、物资储备管理股、物资储备建设股、物资储备安全股、物资储备监督检查股，共计16个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建和党风廉政建设工作为抓手，切实加强队伍建设。一是进一步强化理论武装，始终坚守初心使命。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大精神，牢牢把握意识形态工作主动权，巩固干部职工团结奋斗的思想基础。自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决拥护中央和省市区委决策部署。二是加强党性锻炼，始终对党忠诚老实。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真贯彻落实好民主集中制，坚持开好民主生活会、组织生活会，推动“三会一课”、主题党日等制度落实到位，进一步提升党内政治生活质量。三是落实全面从严治党要求，认真贯彻执行党风廉政建设责任制的各项规定，抓实区委第一巡察组巡察反馈意见的整改，将巡查整改措施制度化、长效化，全面转化巡察整改成果。实施党员领导干部公开承诺制度，接受群众监督和评议，树立为民、务实、清廉的行为理念和责任意识。四是加强机关制度建设，在作风转变上有新突破。狠抓全局各项规章制度、机关效能建设制度以及作风建设的贯彻落实，加强日常的监督管理，严肃工作纪律，强化责任意识，实施年度目标任务“倒逼”机制，推进改进作风常态化长效化，努力打造一支“勤政、廉洁、高效、务实”的发改队伍。

2.强化稳增长政策落实，确保经济目标区间运行。一是加强经济运行调度工作。认真抓实重点指标监测问效制度、固定资产投资月度调度工作，牵头指标支撑责任部门做好计划、排出阶段进度目标，不断完善经济运行重点指标监测问效制度，做好经济监测分析、预测预警，针对国家宏观经济政策走势，及时的对全区经济运行情况与发展趋势进行跟踪监测；深入基层、企业走访调研，对经济运行、项目投资、产业发展、价格收费、能源建设等方面存在的问题和主要原因进行认真细致的分析，对发展形势作出预测，并提出有针对性、可操作性的对策措施。二是全面深化体制改革。充分发挥经济体制改革专项小组办公室职能作用，强化牵头单位改革调研和动态台账管理，严格执行改革任务销号制度，每月通报改革台账，倒逼改革成效。统筹谋划推进2022年改革任务。三是统筹协调好规划编制工作，实施好“十四五”规划，推进落实“十四五”规划责任分工方案。

3.狠抓项目建设，提升经济增长新动力。一是统一思想，强化项目意识。始终把项目投资工作作为经济工作的第一抓手，努力形成“大项目、大投资、大发展”的良好工作格局和氛围。二是创新工作，营造良好的投资环境。切实转变工作作风，优化服务意识，提高工作效率，积极推动项目建设。贯彻落实投资审批制度改革，优化行政审批，加强政务环境建设，扩大企业投资自主权，加强对全区固定资产投资的监测，定期发布投资信息，营造良好的投资环境。三是全力推进，切实加强重点项目建设。充分发挥抓项目稳投资指挥部办公室作用，科学编制2022年度投资工作计划，系统谋划“十四五”项目集群规划，整合力量，加大对投资项目的督查力度，切实发挥投资对经济增长的关键作用。四是规划引导，抓实项目前期工作。强化产业政策、行业规划的指导作用，认真研究国家产业政策和投资导向，围绕项目策划包装、前期推进、落地建设等环节，做实做足项目储备。充分利用投资联席会议，化解项目推进的制约要素，及时组织落实项目在规划、征地、拆迁、市政配套、环保、交通等方面的建设条件，确保按期完成各项前期准备工作，加快项目落地开工。五是拓宽融资渠道，提供资金保障。把握国家投资重点，积极争取上级项目和资金支持。加强与金融部门的沟通与合作，争取信贷资金支持基础设施、基础产业、重点领域建设，充分利用信用平台做好中小企业贷款项目申报。六是突出能源行业管理。加快推进500千伏兰城（永昌）二期工程、220千伏王家山二期工程、西邑东生态治理及修复光伏发电6.2万装机建设项目以及隆阳区保障性住房屋顶分布式光伏发电21MW建设项目建设，加快中缅油气管道高后果区保山段改线工程等能源项目前期工作。进一步加强天然气基础设施建设和推广利用。督促企业落实安全生产主体责任，加大督促检查力度，切实抓好能源安全生产。

4.强化统筹协调，巩固扶贫成效。一是持续开展易地扶贫搬迁后续扶持。按照易地扶贫搬迁“稳得住”工作40项任务要求，统筹乡镇（街道）、区直行业部门落实社区治理、教育培训、社会保障等各项后续扶持政策。继续争取“以奖代补”，加大对安置点后续扶持力度。二是加强挂钩贫困村后续帮扶。切实提高政治站位，认真落实“挂包帮”“转走访”工作主体责任，积极到贫困户家中，开展惠农、支农、脱贫攻坚政策宣传活动。进一步加强驻村工作队员的责任，要下得去，在得住，主动团结村委会干部群众，帮扶困难群众，积极想办法，出主意、谋发展。

5.强化价格监管调控，增强稳价保供能力。一是继续推进价格机制改革，配合市级在2022年6月前制定保山中心城区供排水价格，适时对保障性住房价格进行调整。二是强化价格监管。管好区级政府定价范围内的价费事项，加强对行政事业性收费服务管理力度，完善收费单位收费公示的常态机制和收费动态评价机制，接受社会监督，防范乱收费行为反弹。完善明码标价和价格公示的常态机制和动态评价机制，接受社会监督。三是严格程序做好价格认定工作，按照采价品种，根据业务变动，认真做好价格监测和农本调查工作。

6.强化储备流通能力，切实保障粮食安全。一是全面落实粮食安全行政首长责任制，充实区级粮食储备规模，协调财政、农发行等部门，将增储320万公斤区级储备规模列入区级财政预算。二是加快实施滇西粮食物流园区建设项目，加强储备基础设施建设，切实增强应对突发事件能力。三是加强制度设计，规范应急救灾物资管理。起草出台隆阳区救灾物资管理办法，将新建区级应急救灾物资仓库列入粮食和物资储备“十四五”规划，对部分粮食仓库进行改造，配置相关防火、防鼠、防潮设施及出入库设备，满足目前救灾物资承储需求。

7.强化社会信用体系建设，营造诚信氛围。一是巩固国家信用体系建设示范区成果。按照市信用办工作部署，全面统筹区直各有关部门抓好各项工作落实，推动隆阳社会信用体系建设，确保两年后通过国家复评。二是强化统筹，持续推进信用信息归集。强化统筹，持续推进各部门信用信息数据归集适，确保信用体系建设基础数据不断完善，为构建以信用为核心的新型市场监管体制、建立科学完善的社会信用体系奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 37人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中： 离休1人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3338.29万元，其中：一般公共预算3323.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.76万元。

与上年对比减少949.45万元，同比下降22.14%；主要原因是：一是2022年一般公共预算财政拨款收入减少964.21万元。主要原因为：一是基本支出预算收入增加93.79万元，具体为人员基本工资和奖金增加40.08万元，养老保险缴费和职业年金缴费增加22.88万元，医疗保险缴费增加5.36万元，公用经费标准提高，公用经费增加25.47万元；二是项目支出预算收入减少1058.00万元，具体为：隆阳区项目前期工作经费减少500.00万元；抓项目稳投资工作经费减少35.00万元；“十四五”规划编制经费减少25.00万元，易地扶贫搬迁项目指挥部工作经费减少7.00万元，应急物资储备工作经费增加13.00万元，储备粮油轮换价差补贴减少347.00万元，储备粮油费用利息补贴减少157.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3323.53万元，其中:本年收入3323.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3323.53万元（本级财力3323.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少964.21万元，同比下降22.49%；其中：一般公共预算财政拨款与上年对比减少964.21万元，同比下降22.49%，主要原因为：一是基本支出预算收入增加93.79万元，具体为人员基本工资和奖金增加40.08万元，养老保险缴费和职业年金缴费增加22.88万元，医疗保险缴费增加5.36万元，公用经费标准提高，公用经费增加25.47万元；二是项目支出预算收入减少1058.00万元，具体为：隆阳区项目前期工作经费减少500.00万元；抓项目稳投资工作经费减少35.00万元；“十四五”规划编制经费减少25.00万元，易地扶贫搬迁项目指挥部工作经费减少7.00万元，应急物资储备工作经费增加13.00万元，储备粮油轮换价差补贴减少347.00万元，储备粮油费用利息补贴减少157.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3338.29万元。财政拨款安排支出 3323.53万元，其他支出14.76万元。其中：基本支出655.53万元，与上年对比增加93.79万元，增长16.70%，主要原因是人员工资和奖金支出增加40.08万元，养老保险缴费和职业年金缴费支出增加22.88万元，医疗保险缴费支出增加5.36万元，公用经费标准提高，公用经费支出增加25.47万元；项目支出2668.00万元，与上年对比减少1058.00万元，下降28.40%，主要原因是隆阳区项目前期工作经费减少500.00万元；抓项目稳投资工作经费减少35.00万元；“十四五”规划编制经费减少25.00万元，易地扶贫搬迁项目指挥部工作经费减少7.00万元，应急物资储备工作经费增加13.00万元，储备粮油轮换价差补贴减少347.00万元，储备粮油费用利息补贴减少157.00万元。其他支出增加14.76万元，增长100.00%，主要原因是财政代管户资金14.76万元首次纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010401一般公共服务支出-发展和改革事务支出-行政运行支出合计392.49万元，主要用于行政事业人员、工勤人员工资福利支出332.83万元，用于行政人员公用支出59.66万元；

2.2010406一般公共服务支出-发展和改革事务支出-社会事业发展规划支出合计2105.00万元，主要用于隆阳区相关部门项目前期工作经费支出2000.00万元，用于隆阳区“十四五”规划和专项规划80.00万元，用于抓项目稳投资委托费用10.00万元，用于隆阳区社会信用体系平台建设15.00万元；

3.2010499一般公共服务支出-发展和改革事务支出-其他发展和改革事务支出合计25.00万元，主要用于发改局抓项目稳投资工作经费支出；

4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计20.70万元，主要用于离休干部工资福利支出19.80万元和退休干部公用经费支出0.90万元；

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老缴费支出合计59.52万元，主要用于行政事业人员、工勤人员社会养老保险金缴费支出；

6. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计18.00万元，主要用于2022年退休人员职业年金缴费支出；

7. 2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出合计0.50万元，主要用于事业人员和工勤人员失业保险缴费支出；

8. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计30.34万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

9. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计3.66万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

10. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计26.38万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

11. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.37万元，主要用于行政事业工伤保险缴费支出；

12. 2130599巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出合计500.00万元，主要用于易地扶贫搬迁项目前期经费支出；

13. 2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行支出合计103.56万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出87.01万元，公用经费支出16.54万元；

14. 2220105粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食信息统计支出合计4.00万元，主要用于粮油市场流通统计调查和粮油市场流通监督检查工作经费支出；

15. 2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴支出合计18.00万元，主要用于粮食政策性亏损财务挂账利息补贴支出；

16.2220501粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备支出合计16.00万元，主要用于应急物资储备保管保养支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2021年和2022年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区发展和改革局2022年公务接待费预算为0.6万元，与上年持平，国内公务接待批次约为8次，共计接待约60人次。

无增减原因：我单位严格落实中央八项规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费无增减变化。

无增减原因：2021年和2022年本单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区发展和改革局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排2668.00万元，编制绩效指标8个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00万元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区发展和改革局2022年机关运行经费安排77.11万元，与上年对比增加25.47万元，增长49.32%，主要原因为公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区发展和改革局资产总额6866.40万元，其中，流动资产6749.49万元，固定资产116.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，受托代理资产0.36万元。与上年相比，本年资产总额减少46.21万元，其中固定资产减少18.91万元，流动资产减少26.50万元，受托代理资产减少0.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050203400200111