中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年部门预算公开

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中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市隆阳区委机构编制委员会办公室印发《关于调整规范中共保山市隆阳区委党史地方志办公室机构编制事项的通知》（隆编〔2022〕38号），中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室（保山市隆阳区地方志编纂委员会办公室）的主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、区委、区政府关于党史、地方志工作的部署和要求，接受上级业务部门的指导。研究制定全区党史和地方志工作规划及实施办法。

2.负责隆阳区党史资料文献的征集、研究工作，编纂、出版党史书刊。编辑、出版《中共隆阳区委执政纪要》（或《隆阳区党史大事记》）。

3.负责全区党史、地方史作品的审核工作。

4.负责对全区涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理；督促、指导乡镇（街道）和区直部门党史资料征集和研究。

5.深入开展地方党史、地方历史研究，利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为党委、政府科学决策提供历史借鉴。

6.负责隆阳区地方志书的编纂、出版工作，承担隆阳区地情资料的征集、整理、出版工作。

7.指导乡镇（街道）、村志等地方志书编修业务，对乡镇（街道）、村志志书进行初审；指导、审查相关部门编纂的特色志、行业志、部门志、专题志。编辑、出版《隆阳年鉴》。

8.负责区革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。负责史志文化“七进”活动。

9.负责全区党史、地方志和年鉴工作的业务培训。

10.承办省委党史研究室、省地方志编纂委员会办公室、市委党史研究室、市地方志编纂委员会交办的其他事项。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、党史股、方志股、宣教股，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，中共隆阳区委党史研究室落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行《中共隆阳区委执政纪要（2022年）》《隆阳年鉴（2023年）》《隆阳区历届党代会资料汇编》；编纂出版隆阳区10个村《传统村落志》；完成《云南年鉴》《保山年鉴》的隆阳部分撰稿任务。负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,571,960.23元，其中：一般公共预算2,571,960.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增470,791.44元，同比增长22.41%，主要是调整基本工资标准、晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致人员经费增加，项目收入210,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，增加40.00%，主要为：中共隆阳区委史志办编撰工作经费增加30,000.00元，增加隆阳史志馆建设经费30,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,571,960.23元，其中:本年收入2,571,960.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,571,960.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增470,791.44元，同比增长22.41%，主要是调整基本工资标准、晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致人员经费增加，项目收入210,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，增加40.00%，主要为：中共隆阳区委史志办编撰工作经费增加30,000.00元，增加隆阳史志馆建设经费30,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,571,960.23元。财政拨款安排支出2,571,960.23元，其中：基本支出2,361,960.23元，与上年对比，比上年预算增410,791.44元，同比增长21.05%，主要是调整基本工资标准、晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致人员经费增加；项目支出210,000.00元，与上年对比，比上年预算增60,000.00元，同比增长40.00%，主要是：中共隆阳区委史志办编撰工作经费增加30,000.00元，增加隆阳史志馆建设经费30,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,361,960.23元，其中：人员经费2,092,497.23元；公用经费251,463.00元；对个人和家庭补助经费18,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计210,000.00元，其中： 民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计210,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计124,403.00元，主要用于工勤人员基本工资、津贴补贴、奖金支出和办公费、工会经费、其他其他交通费等支出；

2.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出合计1,925,295.00元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金支出、办公费、工会经费、其他其他交通费、印刷出版《中共隆阳区委执政纪要》《中共隆阳区委历届党代会》工作经费、公开印刷出版《隆阳年鉴》工作经费；编纂隆阳区10个村传统村落志工作经费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计支出600.00元，主要用于退休人员工作经费支出；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计支出229,541.60元，主要用于缴纳在职职工的16%的基本养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计支出66,192.00元，主要用于支付2023年退休人员职业年金；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计18,000.00元，主要用于支付遗属生活补助；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计588.41元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员失业保险；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计109,570.85元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计93,373.93元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员和退休人员公务员医疗补助；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计4,395.44元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员工伤保险；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额47,400.00元，其中：政府采购货物预算47,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共隆阳区委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长150.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中共隆阳区委党史研究室2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长150.00%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约30人次。

增加的主要原因：我部门2023年增加编纂印刷出版《中共隆阳区委历届党代会》、编修隆阳区10个村传统村落志和建设隆阳史志馆工作，增加与印刷厂和出版社工作交流产生的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中共隆阳区委党史研究室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排21,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年中共隆阳区委党史研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费251,463.00元，比上年预算增4,969.00元，同比增长2.02%，占基本支出的10.65％，主要是调整基本工资标准、晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共隆阳区委党史研究室资产总额1,682,874.78元，其中，流动资产4,109.37元，固定资产23,492.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元，受托代理资产1,655,273.26元。与上年相比，本年资产总额增加85,337.11元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200172700111