保山东河管护中心2023年部门预算公开

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 保山东河管护中心2023年预算公开目录    

第一部分 保山东河管护中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山东河管护中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山东河管护中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.宣传贯彻有关野生动物保护、国家湿地公园和河道管理的政策法规。  

2.负责东河流域（青华海国家湿地公园）日常巡查及违法违规信息收集、上报、转交工作。  

3.负责东河流域（青华海国家湿地公园）水体和生态资源保护管理工作。  

4.负责青华海国家湿地公园资源动态监测和评价工作。  

5.负责公园公告设施的建设、维护和管理，设置必要的安全设施和警示标志。  

6.完成区委、区政府交办的其他任务。  

7.与保山市隆阳区林业和草原局的有关职责分工。保山市隆阳区林业和草原局负责做好东河流域（保山青华海国家湿地公园）湿地生态修复、生态补偿和湿地公园开发利用的监督管理。保山东河管护中心协助完成。  

8.与保山市隆阳区水务局的有关职责分工。保山市隆阳区水务局负责东河流域日常维护、管护及项目实施。保山东河管护中心协助完成。  

9.与保山市隆阳区综合执法局的有关职责分工。保山市隆阳区综合执法局负责建立青华海国家湿地公园安全管理制度和做好对公园园林绿化、卫生保洁和安全保卫市场化运行公司管理检查考评。保山东河管护中心协助完成。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、巡护股、资源管理股、项目管理股。无所属单位。  

（三）重点工作概述  

1.综合股。负责组织单位重大会议与公务活动。负责组织起草上报区委、区政府的重要文件。负责区委、区政府和单位干部人事工作。负责单位电子政务、文电处理、档案、机要、会务服务、财务、后勤保障等工作。负责网站信息公开和有关野生动物保护、国家湿地公园和河道管理的政策法规的宣传贯彻工作。  

2.巡护股。负责东河流域（青华海国家湿地公园）日常巡护及违法违规信息收集、上报、转交工作。协助保山市隆阳区综合执法局做好建立安全管理制度和对青华海国家湿地公园园林绿化、卫生保洁和安全保卫的市场化运作公司进行管理检查考评。完成单位交办的其他工作。  

3.资源管理股。负责东河流域（青华海国家湿地公园）水体和生态资源保护管理工作。负责青华海国家湿地公园资源动态监测和评价工作。协助保山市隆阳区水务局做好东河流域日常维护、管护及项目实施。完成单位交办的其他工作。  

4.项目管理股。负责公园公共设施的建设、维护和管理，设置必要的安全设施和警示标志。协助保山市林业和草原局做好湿地生态修复、生态补偿和湿地公园开发利用的监督管理。完成单位交办的其他工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 1,739,763.72元，其中：一般公共预算1,739,763.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，比上年预算增1739763.72元，纯增1,739,763.72元，主要是我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入1,739,763.72元，其中:本年收入1,739,763.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,739,763.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算增1739763.72元，纯增1,739,763.72元，主要是我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。  

与上年对比，与上年持平，主要是我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出1,739,763.72元。财政拨款安排支出 1,739,763.72元，其中：基本支出1,739,763.72元，与上年对比，比上年预算增1,739,763.72元，纯增1,739,763.72元，主要是我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算 ；项目支出0元，与上年对比，与上年持平，主要是我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费1,625,549.72元；公用经费114,214.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。 

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出204,439.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7,271.04元，主要用于其他社会保障和就业支出。  

3.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗90,368.64元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。  

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41,548.80元，主要用于公务员医疗补助支出。  

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,174.72元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。  

6.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,391,961.00元，主要用于事业单位运转支出。

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山东河管护中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加10,000.00元，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山东河管护中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算。  

（二）公务接待费  

保山东河管护中心2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，纯增，国内公务接待批次约为2次，共计接待约15人次。  

增加原因：我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算，2023年因东河整改问题可能会产生公务接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山东河管护中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因：我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年保山东河管护中心共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山东河管护中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费114,214.00元，比上年预算增114,214.00元，纯增114,214.00，占基本支出的6.56％。我单位为2022年12月新成立单位，无2022年预算。  

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，保山东河管护中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050203500700111