保山市隆阳区归国华侨联合会部门2023年部门预算公开

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保山市隆阳区归国华侨联合会

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区归国华侨联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区归国华侨联合会

2023年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。

5.密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。

6.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7.研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。

10.完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 加强政治引领

始终把坚决做到“两个维护”作为加强侨联政治机关建设的首要任务，牢牢把握“第一方阵”的政治站位，自觉把对“两个确立”决定性意义的深刻认识转化为践行“两个维护”的实际行动，确保侨联工作始终沿着党指引的方向前进。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，采取理论学习中心组集中学习、专题辅导讲座、专题培训、专题宣讲等形式，学深悟透党的二十大精神的重大意义、深刻内涵和实践要求，从新时代新征程的高度审视和把握侨联工作，坚持围绕中心、服务大局、服务侨胞，最大限度发挥侨务资源的独特优势，广泛凝聚侨界共识，把党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来，团结凝聚侨界群众在新征程上一起想、一起干，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴汇聚侨界力量。

2. 加强组织建设

深化群团组织改革和建设，持续不断的推进基层侨联组织建设工作，加大项目争取力度。以全区各级基层组织平台建设为工作基点，依托其组织架构和资源条件，深化“侨胞之家”建设，继续做好已成立的基层侨联和4个“侨胞之家”的指导和服务工作，持续增强侨联组织的影响力凝聚力。继续开展“走基层、访侨户、帮侨困”等活动，加大困难归侨侨眷帮扶力度，以发放帮扶救助金、开展技能培训等为抓手，进一步整合各方力量，为侨服务。

3. 加强为侨服务

要密切关注侨界群众在生产生活和发展方面的现实需求和困难，加强走访调研。积极动员和鼓励侨界各级人大代表和政协委员主动围绕当地经济社会发展、侨界关注等热点、难点问题建言献策，最大限度贡献侨界智慧。坚持用习近平法治思想指导维护侨益工作，不断提高运用法治思维和法治方式化解涉侨矛盾纠纷、维护侨界和谐稳定的能力，扎实抓好涉侨纠纷多元化解工作。同时充分发挥区级法律顾问的作用，以学习宣传习近平法治思想为重点，突出宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》和“一法两办法”等法律法规，把法治宣传教育与法治实践相结合，进一步提高归侨侨眷和海外侨胞对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度。结合我区实际，紧扣侨心所想、所需、所盼，积极向上申报归侨侨眷困难生活补助和申报技能培训等项目，扎实开展“侨联组织引导、社会资源融合、侨联群众参与”有侨联辨识度、有计划、有制度、有成效的为侨服务活动。

4. 加强侨乡文化建设

保护好侨乡文化，留住海外侨胞“根”的记忆，赓续海外侨胞“乡”的情怀，是开展侨乡文化建设所具有的深远意义。立足隆阳优势资源，还要继续加大对梁金山、国立华侨中学、南侨机工等历史记忆载体和文献的挖掘、搜集、整理、研究和利用，深入研究侨乡文化遗产的深刻内涵和时代意义，探索开辟华侨文化旅游路线，实现侨乡文化保护与旅游开发、乡村振兴、引资引智有机整合。切实营造全民认识侨乡文化、保护侨乡文化进而弘扬侨乡文化的社会氛围。以《把一切献给祖国——爱国侨领梁金山》、《血线青春》等侨文化作品宣传为契机，争取更多资金支持，扎实利用好隆阳侨乡文化资源，继续将《血线青春》舞台剧和《把一切献给祖国——爱国侨领梁金山》作为侨乡文化精品重点打造。争取《血线青春》舞台剧能在全省公演，让更多的人了解南侨机工光荣历史，让更多的人了解侨乡保山深厚文化。积极申报云南公路馆及云南热带亚热带经济作物科技与文化展示馆为中国华侨国际文化交流基地。

5. 加强联谊交流

继续办好“亲情中华·为你讲故事”网上营，传承弘扬中华文化，做好华裔新生代工作。以基层侨联为主体，以海外侨团和涉侨社团为触角，灵活有效开展海外联络联谊。坚持“走出去”与“引进来”相结合，组织海内外侨商来隆考察投资，为引进资金、先进技术和管理经验搭建平台。坚持以“侨”为桥，广泛联络海外侨胞及热心公益事业的各界人士，通过捐资助学、项目投资等形式，助推隆阳公益事业发展。加强与侨联委员、侨界人大代表、政协委员的联系，组织他们围绕经济社会发展情况和民生问题开展调研视察，积极建言献策。

6. 加强自身建设

要坚持以党的政治建设为统领，全面加强侨联党的建设和党风廉政建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，建设让党放心、让侨界群众满意的政治机关。进一步加强党性、党风、党纪教育，扎实开展作风革命、效能革命工作、巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。统筹抓好创卫、创文、党风廉政、意识形态、平安建设、法治建设、反恐、深化改革、全国民族团结进步示范区建设、保密和国家安全等工作。按照“贴心人、实干家”要求，进一步振奋精神、提升能力，知侨、懂侨、爱侨，以优良作风和扎实成效让党放心、让侨胞满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入721,084.02元，其中：一般公共预算721,084.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算增363,581.81元，同比增长101.70%，主要是2023年我单位调入4名行政人员，人员分流调出2名事业人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 721,084.02元，其中:本年收入721,084.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721,084.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增377,381.81元，同比增长109.80%，主要是2023年我单位调入4名行政人员，人员分流调出2名事业人员。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减13,800.00元，同比下降100%，主要是城镇公益岗位补贴减少13,800.0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出721,084.02元。财政拨款安排支出 721,084.02元，其中：基本支出671,084.02元，与上年对比，比上年预算增377,381.81元，同比增长128.49%，主要是1.2023年我单位调入4名行政人员，人员分流调出2名事业人员，导致工资福利、公务费增加262,343.72元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加68,013.98元；3.他社会保障和就业支出减少1,335.89元；4.行政事业单位医疗增加48,360.00元；项目支出50,000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排671,084.02元，其中：人员经费597,223.02元；公用经费73,861.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行合计554,704.40元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、差旅费、其他社会保障缴费、工会经费、其他交通费用等支出；

2.2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务50,000.00元，主要用于华侨事务专项工作经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68,017.12元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32,338.51元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14,868.28元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,155.71元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区归国华侨联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加1,600.00元，增长400.00%，具体变动情况如下：一是2022年未及时支付部分公务接待费，于2023年支付。二是按照2023年工作计划，为了更好开展侨务工作，保障省侨联莅隆调查顺利进行，2023年公务接待费预算增加1,600.00元。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区归国华侨联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：与上年预算数一致，我部门未安排因公出国相关预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区归国华侨联合会部门2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加1,600.00元，增长400.00%，国内公务接待批次约2次，共计接待约30人次。

增加的变化原因：一是2022年未及时支付部分公务接待费，于2023年支付。二是按照2023年工作计划，为了更好开展侨务工作，保障省侨联莅隆调查顺利进行，2023年公务接待费预算增加1,600.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：与上年预算数一致，我部门未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区归国华侨联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标1个。2023年保山市隆阳区归国华侨联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）  华侨事务专项工作经费项目

1.总体目标

（1）做好归侨侨眷关怀照顾和扶持工作。加强帮扶救助，提供为侨服务，做好人文关怀，通过国内影响海外，更好团结争取侨心，配合支持我区对外工作。                                                              

（2）强化基层侨联组织建设。坚持“以人为本，为侨服务”根本宗旨，加强区侨联、街道侨联、“侨胞之家”等基层侨联组织建设，进一步完善宣传推广、阵地标准化建设、管理规范化建设及服务功能化建设，积极探索网上侨联及涉侨社团建设，扩大侨联组织覆盖面，着力活跃基层侨联工作，最大限度团结归侨侨眷和海外侨胞。                                            

（3）突出侨联功能建设。加强侨界群众政治引领，广泛开展理想信念、爱国主义及形势任务教育，加强涉侨法律法规宣传力度，建立依法维护侨界群众权益机制，增强为侨服务功能；围绕中心工作积极服务地方经济社会发展。                                                                                                                                                                                                                              

（4）拓展海内外联谊。坚持“两个并重”、“两个拓展”，推动“两个建设”，落实“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”和“积极拓展海外工作、积极拓展新侨工作”要求，创新开展形式多样的文化交流、民间交往活动。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政治宣讲≥1次；侨法宣传≥1次；人文关怀≥40人。文化交流及海内外联谊=2个

②质量指标：“侨胞之家”建设≥100%；基层侨联建设≥100%。

③时效指标：2023年完成=2023年。

④成本指标：

（2）效益指标

①社会效益指标：围绕中心服务地方经济发展≥90%。

满意度指标

服务对象满意度指标：归侨侨眷满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费73,861.00元，比上年预算增加51,739.00元，同比增长233.88%，占基本支出的11.01％，主要是我单位2023年我单位调入4名行政人员，人员分流调出2名事业人员。

导致按人员工资及核定的公务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区归国华侨联合会部门资产总额95,314.04元，其中，流动资产74,968.59元，固定资产19,872.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产473.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,084.05元，其中固定资产减少6200.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200172300111