中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年部门预算公开

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 中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室

2023年预算公开目录  

第一部分 中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕38号），中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室主要职责是：  

1.根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室 或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态 文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。  

2.根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的 部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。  

3.调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、 方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相关建议。  

4.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党 的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）。  

5.完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、经济社会股、改革发展股、综合调研股，共计4个科室。无所属单位。  

（三）重点工作概述  

1.根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室 或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态 文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。  

2.根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的 部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。  

3.调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相 关建议。  

4.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党 的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）  

5.完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入2,256,509.46元，其中：一般公共预算2,256,509.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，比上年预算减1,870,693.70元，同比下降45.33%，主要：一是基本支出较上年增加169,306.30元，增长8.39%，主要原因为工资调整及保险基数调整导致人员经费增长，公益岗补助经费较上年减50,000.00元；二是项目支出较上年减2,040,000.00元，同比下降96.68%，主要原因为2023年我单位减少了危房改造贷款本金及利息支出项目，由债务股统一安排，减少2,010,000.00元、增加了依法治区政策研究工作专班经费20,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入2,256,509.46元，其中:本年收入2,256,509.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,256,509.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算减1,870,693.70元，同比下降45.33%，主要：一是基本支出较上年增加169,306.30元，增长8.39%，主要原因为工资调整及保险基数调整导致人员经费增长，公益岗补助经费较上年减50,000.00元；二是项目支出较上年减2,040,000.00元，同比下降96.68%，主要原因为2023年我单位减少了危房改造贷款本金及利息支出项目，由债务股统一安排，减少2,010,000.00元、增加了依法治区政策研究工作专班经费20,000.00元。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。  

与上年对比，与上年持平。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 2,256,509.46元。财政拨款安排支出 2,256,509.46元，其中：基本支出2,186,509.46元，与上年对比，比上年预算增169,306.30元，同比增长8.39%，主要是工资调整及保险基数调整导致人员经费增长；项目支出70,000.00元，与上年对比，比上年预算减2,040,000.00元，同比下降96.68%，主要原因为2023年我单位减少了危房改造贷款本金及利息支出项目，由债务股统一安排，减少2,010,000.00元、增加了依法治区政策研究工作专班经费20,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排2,186,509.46元，其中：人员经费1,959,022.46元；公用经费216,567.00元；对个人和家庭补助经费10,920.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计70,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计50,000.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

1.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出合计1,797,780.00元，主要用于行政人员工资福利、日常公用经费、危房改造抗震安居工程贷款本金及利息等支出；  

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计1,000.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；  

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计214,802.08元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出；  

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计61,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；  

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计10,920.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；  

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计1,702.41元，主要用于其他社会保障和就业支出；  

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计102,078.23元，主要用于行政单位医疗支出；  

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计62,525.43元，主要用于公务员医疗补助支出；  

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计4,701.31元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2022年2023年单位均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

无增减变化原因：单位坚持厉行节约原则，无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费  

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化原因：2022年2023年单位均无公车运行维护费和购置费预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排70,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费216,567.00元，比上年预算减32,433.00元，同比减13.03%，占基本支出的9.90%，主要是2023年我单位人员较上年减少1人，公用经费相应减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门资产总额340,753.03元，其中，流动资产271,246.76元，固定资产69,506.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,341.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200121800111