隆阳区归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

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隆阳区归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

第一部分  目录 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况 

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况 

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

（一）因公出国（境）费 

（二）公务接待费 

（三）公务用车购置及运行维护费 

六、市对下专项转移支付情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

（二）政府采购预算情况 

（三）重点项目预算绩效目标情况 

（四）国有资产占用情况 

九、名词解释 

十、2020年预算公开表 

第二部分  公开内容 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区机构改革方案〉的通知》 （保办字〔2019〕 8 号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化 区级机构改革实施方案〉的通知》（隆发〔2019〕5 号）精神，主要职责是： 

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。 

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。 

3.配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。 

4.促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。 

5.密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。 

6.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。 

7.研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。 

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。 

9.拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。 

10.完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

隆阳区归国华侨联合会部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合股，共计1个科室。下设单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.凝聚侨心，聚焦主责主业。进一步发挥部门职能作用，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，坚持“两个并重”，紧紧围绕区委、政府的中心工作，认真履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职能，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞，全力服务工作大局，圆满完成各项目标任务，为全区经济社会发展作出积极贡献。 

2.侨务扶贫，聚焦脱贫攻坚。摸清底数，统筹全区贫困归侨侨眷分布特点，积极跟进申报项目，助力脱贫攻坚，增强侨务扶贫工作实效。深入归侨侨眷集中社区，摸清社区归侨侨眷的身体状况和诊疗需求，对归侨侨眷的病情和常用药做到心中有数；积极申请困难归侨侨眷生活补助，进一步全面了解我区归侨侨眷生活情况，及时核实受助群众家庭详细情况。全力推进脱贫攻坚工作，加大对挂钩村的指导、帮扶力度，坚持基层党建和扶贫开发双推进，确保“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作的落实，充分发挥侨联组织联系广泛的优势，积极争取项目和捐赠资金和产业项目，多方争取资金，助力脱贫攻坚。 

3.打造品牌，聚焦侨乡文化。一是充分挖掘梁金山先生、南侨机工回国抗战的爱国事迹，多渠道宣传梁金山先生和南侨机工的爱国精神，加强与中国华侨博物院的对接和交流。二是以梁金山精神引导感染青少年、海外侨胞，继承和弘扬爱国民族主义精神，为祖国发展努力，并申报打造梁金山故居为中国华侨教育基地。二是抓住保山作为国立华侨第一中学的地域优势，挖掘其建立的背景和历史意义，大力宣传，并以此为契机，加强与贵州、海南等建有华侨中学的省份及海内外侨中校友会的联系，宣传打造隆阳侨乡品牌文化。三是联合南侨机工联谊会，积极跟进东山森林公园南侨机工英雄林、南侨机工英雄纪念碑的实施，不断挖掘和完善南侨机工回国抗战历史研究，加大对我区南侨机回国抗战史实的宣传力度。 

4.强化自身，聚焦组织建设。继续巩固“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育学习教育成果，扎实开展好学教活动；加强党风廉政建设工作，全面落实党风廉政建设主体责任建设和责任制，加强党性、党风和党纪教育，不断提高党员干部的拒腐防变能力，从源头上预防和治理腐败；抓好侨务干部队伍建设，把创建 “学习型”、“创新型”、“竞争型”、“服务型”、“廉洁型”侨务机关作为干部队伍建设的目标，全面加强侨务干部政治理论、党的方针政策、业务知识等内容的学习，不断增强侨务干部政治理论水平和综合素质。 

二、预算单位基本情况 

隆阳区归国华侨联合会部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年隆阳区归国华侨联合会部门财务总收入1036454.73元，较上年增28558.78元，同比增2.83%，其中：一般公共预算收入1036454.73元，较上年增28558.78元，同比增2.83%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年隆阳区归国华侨联合会部门财政拨款收入1036454.73元，较上年增28558.78元，同比增2.83%，其中：本年收入1036454.73元，较上年增28558.78元，同比增2.83%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1036454.73元，较上年增28558.78元，同比增2.83%，（本级财力1036454.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。 

四、预算单位支出情况 

2020年隆阳区归国华侨联合会部门预算总支出1036454.73元，较上年增28558.78元，同比增2.83%。财政拨款安排支出1036454.73元，其中：基本支出886454.73元，较上年减11441.22元，同比减1.27%，占总支出的85.53%；项目支出150000.00元，较上年增40000.00元，同比增36.36%，占总支出的14.47%。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组： 

1. 2013405华侨事务899322.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出； 

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74014.08元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出； 

3.2089901其他社会保障和就业支出490.75元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位失业保险金单位缴费支出； 

4.2101101行政单位医疗42944.09元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病补充医疗保险单位缴纳的支出； 

5.2101103公务员医疗补助19203.72元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出； 

6.2101199其他行政事业单位医疗支出480.09元，主要用于行政人员、事业人员工伤保险单位缴费支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出886454.73元，项目支出150000.00元）。 

1. 基本支出： 

（1）30101基本工资210060.00元，主要用于行政事业人员基本工资； 

（2）30102津贴补贴462828.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴； 

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费74014.08元，主要用于行政人员、事业人员机关事业单位基本养老保险单位缴费支出； 

（4）30110职工基本医疗保险缴费41768.09元，主要用于行政人员、事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出； 

（5）30111公务员医疗补助缴费20379.72元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出； 

（6）30112其他社会保障缴费970.84元，主要用于行政人员、事业人员及退休人员的工伤保险、失业保险及大病保险； 

（7）30201办公费12000.00元，主要用于单位正常运转办公费； 

（8）30228工会经费11634.00元，主要用于单位拨缴在职工会会员的年度工会经费支出； 

（9）30239其他交通费52800.00元，主要用于行政单位人员公务交通补助； 

2. 项目支出： 

（1）30201办公费32800.00元，主要用于开展侨务工作办公经费支出； 

（2）30207邮电费1200.00元，主要用于电话费及邮寄费支出； 

（3）30211差旅费40000.00元，主要用于侨乡文化建设、基层侨联组织建设及海内外联谊等侨务工作差旅支出； 

（4）30217公务接待费2000.00元，主要用于开展侨务工作所需接待经费支出； 

（5）30226劳务费30000.00元，主要用于侨务工作相关劳务费用支出； 

（6）30299其他商品和服务支出44000.00元，主要用于侨务工作其他活动支出。 

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

2020年隆阳区归国华侨联合会“三公”经费财政拨款预算总额2000.00元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）的预算安排。 

（二）公务接待费 

安排公务接待费2000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位公务接待费较上年无变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位本年无公车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务用车运行维护费的预算安排。 

六、市对下专项转移支付情况 

本单位不涉及此项预算公开事项。 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出 

2020年用于保障隆阳区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的支出886454.73元，较上年减11441.22元，减1.27%，主要原因是我单位在职人员工资福利、养老保险、医疗保险减少。其中： 

1. 工资福利支出810020.73元，占基本支出的91.38%，较上年减11896.22元，同比减1.45%，主要原因是在职人员工资福利、养老保险、医疗保险减少； 

2. 商品和服务支出76434.00元，占基本支出的8.62%，较上年增455.00元，同比增0.6%，主要原因是脱贫攻坚期间差旅费增加； 

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年减0元，同比减0%，主要原因是单位无对个人和家庭的补助支出。 

（二）项目支出 

2020年部门预算项目支出150000.00元，较上年增40000.00元，同比增36.36%，主要原因是华侨事业经费增加。其中： 

1. 2020年华侨事业经费150000.00元，较上年增40000.00元，同比增36.36%，主要原因是为适应侨联机构改革需要，履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职能，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，紧紧围绕区委、政府的中心工作，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞，全力服务工作大局，结合区侨联2020年工作计划，特追加侨务事业费用于侨乡文化建设、基层侨联组织建设及海内外联谊等侨务工作支出。 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）76434.00元，较上年增455.00元，同比增0.6%，占基本支出的8.62%，主要原因是脱贫攻坚期间差旅费增加。 

（二）政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。 

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。 

（三）重点项目预算绩效目标情况 

2020年隆阳区归国华侨联合会单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000.00元，编制绩效指标9个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000.00元，编制绩效指标1个。2020年隆阳区归国华侨联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。 

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

（四）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

九、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

十、2020年预算公开表 

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件： 

点击下载2020年预算公开表（全套共14张） 

监督索引号53050200543500111