保山市隆阳区妇女联合会2023年度部门决算

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保山市隆阳区妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕59号），保山市隆阳区妇女联合会主要职责是：

1.以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结、引导、教育全区各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5.坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。

8.承担保山市隆阳区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.完成区委、区政府和保山市妇女联合会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全区广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益；四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、城乡发展股、维权股、妇儿工委办公室、妇女儿童发展中心,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是保山市隆阳区妇女联合会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区妇女联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员3人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区妇女联合会2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

隆阳区妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区妇女联合会2023年度收入合计1,934,717.12元。其中：财政拨款收入1,934,613.96元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入103.16元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少639,089.31元，下降24.83%。其中：财政拨款收入减少251,167.07元，下降11.49%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少387,922.24元，下降99.97%。主要原因是2023年财政拨款收入减少251,167.07元，其中：因人员变动导致人员经费减少74,322.03元、商品和服务支出增加7,985.03元、项目经费减少184,830.07元；单位资金减少385,798.84元，其中：两癌救助金减少440,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区妇女联合会2023年度支出合计1,944,613.96元。其中：基本支出1,614,174.47元，占总支出的83.01%；项目支出330,439.49元，占总支出的16.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少701,366.07元，下降26.51%。其中：基本支出减少66,337.00元，下降3.95%；项目支出减少635,029.07元，下降65.77%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加减少0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2023年基本支出减少66,337元，主要为：行政运行经费减少66,337.00元；项目支出减少635,029.07元，主要为：行政运行增加93,997.32元，其他群众团体事务支出省妇女儿童关爱救助及维权专项资金增加38,600.00元,中央彩票公益金减少440,000.00元，其他就业补助支出增加29,355.00元，创业担保贷款贴息及奖补增加6,892.61元,闵行区对口帮扶隆阳区假发培训专项资金减少250,000.00元，宣传培训工作经费减少15,000.00元，妇儿工委工作经费减少11,874.00元，中央财政普惠金融发展专项资金减少87,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,614,174.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,467,174.39元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,000.08元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330,439.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2023年省妇女儿童救助项目经费93,600.00元，主要用于救助“两癌”患病妇女，帮助其解决生活困难；2.妇联专项工作经费支出81,997.88元，主要用于日常开展维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业发展的各项工作的开支；3.第五次妇代会经费58,614.00元，主要用于开展隆阳区妇女第五次代表大会的会议费支出；4.2022年创业担保贷款中央奖补资金经费项目支出38,192.61元、2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金项目支出48,035.00元，主要用于开展创业担保贷款项目的各项工作，如办公经费、培训费、人员工资等，确保了此项工作的顺利完成；5.疫情防控工作经费支出10,000.00元，主要用于支付2022年开展疫情防控工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,934,613.96元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比减少251,167.07元，下降11.49%,主要原因是：基本支出人员经费支出减少74,322.03元；项目支出行政运行增加93,997.32元，其他群众团体事务支出省妇女儿童关爱救助及维权专项资金增加38,600.00元、中央彩票公益金减少440,000.00元，其他就业补助支出增加29,355.00元，创业担保贷款贴息及奖补增加6,892.61元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,531,986.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于主要用于机关事业单位在职人员工资和福利支出资金1,153,127.19元；一般公用经费支出资金285,258.96元；对个人和家庭的补助支出资金93,600.00元，其中2023年省妇女儿童救助项目费用支出93,600.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出232,077.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金168,401.28元；职业年金缴费资金13,460.71元；其他社会保障缴费支出资金2,180.24元；商品和服务支出资金48,035.00元。

9.卫生健康（类）支出130,004.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费资金78,980.41元；公务员医疗补助缴费资金45,731.45元；其他社会保障缴费支出资金5,293.11元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出40,545.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于机关事业单位开展创业担保贷款项目的办公经费、培训费等资金40,545.61元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的.00%；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,200.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年本单位没有发生过接待事项。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区妇女联合会2023年机关运行经费支出147,000.08元，比上年增加7,985.03元，增长5.74%，主要原因是办公费增加7,985.03元。单位机关运行经费主要用于办公费37,157.08元，差旅费20,400.00元，工会经费18,643.00元，其他交通费70,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区妇女联合会资产总额213,600.17元，其中，流动资产171,171.74元，固定资产38,928.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加3,962.96元，其中固定资产增加3,649.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值14,999.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额49,000.00元，其中：政府采购货物支出49,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200171301111