中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度部门决算

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中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市隆阳区委机构编制委员会办公室印发《关于调整规范中共保山市隆阳区委党史地方志办公室机构编制事项的通知》（隆编〔2022〕38号），中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室（保山市隆阳区地方志编纂委员会办公室）的主要职责：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、区委、区政府关于党史、地方志工作的部署和要求，接受上级业务部门的指导。研究制定全区党史和地方志工作规划及实施办法。

2.负责隆阳区党史资料文献的征集、研究工作，编纂、出版党史书刊。编辑、出版《中共隆阳区委执政纪要》（或《隆阳区党史大事记》）。

3.负责全区党史、地方史作品的审核工作。

4.负责对全区涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理；督促、指导乡镇（街道）和区直部门党史资料征集和研究。

5.深入开展地方党史、地方历史研究，利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为党委、政府科学决策提供历史借鉴。

6.负责隆阳区地方志书的编纂、出版工作，承担隆阳区地情资料的征集、整理、出版工作。

7.指导乡镇（街道）、村志等地方志书编修业务，对乡镇（街道）、村志志书进行初审；指导、审查相关部门编纂的特色志、行业志、部门志、专题志。编辑、出版《隆阳年鉴》。

8.负责区革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。负责史志文化“七进”活动。

9.负责全区党史、地方志和年鉴工作的业务培训。

10.承办省委党史研究室、省地方志编纂委员会办公室、市委党史研究室、市地方志编纂委员会交办的其他事项。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中共隆阳区委党史研究室落实中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关地方党史、地方志工作的各项方针、政策，结合隆阳实际拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责编撰12本传统村落志；负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣；完成市委史志委和区委、区政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、党史股、方志股、宣教股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室。

纳入中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度收入合计2,293,663.02元。其中：财政拨款收入2,293,663.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少136,201.34元，下降5.61%。其中：财政拨款收入减少135,593.77元，下降5.58%；上级补助收入增加0.00元，较上年增减无变动；事业收入增加0.00元，较上年增减无变动；经营收入增加0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年增减无变动；其他收入减少607.57元，下降100.00%。主要原因：一是人员减少导致基本收入减少161,017.27元，其中一般公共服务支出减少168,389.99元，文化旅游体育与传媒支出增加13,333.00元，社会保障和就业支出增加2,547.03元，卫生健康支出减少8507.31元；二是史志编纂工作项目经费增加25,423.50元；三是其他收入减少607.57元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度支出合计2,293,663.02元。其中：基本支出2,118,239.52元，占总支出的92.35%；项目支出175,423.50元，占总支出的7.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少135,593.77元，下降5.58%。其中：基本支出减少161,017.27元，下降7.06%；项目支出增加25,423.50元，增长16.95%；上缴上级支出增加0.00元，较上年增减无变动；经营支出增加0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因：一是人员减少导致基本支出减少161,017.27元，其中一般公共服务支出减少168,389.99元，文化旅游体育与传媒支出增加13,333.00元，社会保障和就业支出增加2,547.03元，卫生健康支出减少8,507.31元；二是史志编纂工作项目经费增加25,423.50元；三是其他收入减少607.57元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室机构正常运转的日常支出2,118,239.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,941,797.28元，占基本支出的91.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,442.24元，占基本支出的8.33%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,423.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：办公费110,936.50元，差旅费27,841.00元，劳务费36,646.00元。开展工作情况主要是：完成编撰并印刷出版400册《隆阳年鉴（2023）》和50册《中共隆阳区委执政纪要（2022）》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,293,663.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少135,593.77元，下降5.58%,主要原因：一是人员减少导致基本支出减少161,017.27元，其中一般公共服务支出减少168,389.99元，文化旅游体育与传媒支出增加13,333.00元，社会保障和就业支出增加2,547.03元，卫生健康支出减少8,507.31元；二是史志编纂工作项目经费增加25,423.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,907,533.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。主要用于工资福利支出1,562,103.77元，主要包含基本工资586,556.00元，津贴补贴702,940.00元，奖金215,562.00元，其他社会保障缴费57,045.77元；商品和服务支出342,329.74元，主要包含办公费121,990.50元，水费666.90元，电费1,034.34元，邮电费381.00元，差旅费35,718.00元，公务接待费1,378.00元，劳务费36,646.00元，工会经费24,770.00元，其他交通费117,000.00元，其他商品和服务支出2,745.00元；对个人和家庭的补助3,100.00元，主要是遗属生活补助3,100.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于工资福利支出3,797.00元，主要包含基奖金3,797.00元；商品和服务支出9,536.00元，主要包含办公费7,000.00元，工会经费2,536.00元。

8.社会保障和就业（类）支出218,792.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费199,668.80元，死亡抚恤16,500.00元，行政单位离退休2,000.00元，其他社会保障和就业支出623.68元。

9.卫生健康（类）支出154,004.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费91,788.79元，公务员医疗补助缴费56,128.76元，其他行政事业单位医疗支出6,086.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,378.00元，完成年初预算的27.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,378.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.56%，具体是国内接待费支出决算1,378.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算1,378.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,378.00元，完成年初预算的27.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,378.00元，完成年初预算的27.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少90.00元，下降6.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年增减无变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年增减无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年增减无变动；公务接待费支出决算减少90.00元，下降6.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作和史志编修业务2批次、10人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年机关运行经费支出176,442.24元，比上年减少37,985.76元，下降17.71%，主要原因为：办公费增加2,966.00元，水费减少448.10元，电费减少1,863.66元，邮电费增加381.00元，差旅费减少11,901.00元，公务接待费减少90.00元，劳务费减少20,703.00元，工会经费减少972.00元，其他交通费减少8,100.00元，其他商品服务支出增加2,745.00元。部门机关运行经费主要用于办公费18,054.00元，水费666.90元，电费1,034.34元，邮电费381.00元，差旅费7,877.00元，公务接待费1,378.00元，工会经费27,306.00元，其他交通费117,000.00元，其他商品和服务支出2,745.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室资产总额20,760.76元，其中，流动资产668.13元，固定资产20,092.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,662,114.02元，其中固定资产增加6,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10,720.00元，其中：政府采购货物支出10,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,720.00元，其中：授予小微企业合同金额10,720.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200172701111