保山市隆阳区妇女联合会2024年度部门决算

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保山市隆阳区妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕59号），保山市隆阳区妇女联合会主要职责是：

1.以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结、引导、教育全区各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，围绕党和政府的中心任务开展工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5.坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。积极推进城乡妇女事业发展项目的实施及管理，为妇女增收致富创造条件。

8.承担保山市隆阳区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.完成区委、区政府和保山市妇女联合会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、城乡发展股、维权股、家庭和儿童工作股、妇女儿童发展中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新隆阳；二是教育、引导全区广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定、维护妇女儿童合法权益；四是为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；五是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区妇女联合会2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区妇女联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区妇女联合会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区妇女联合会2024年度收入合计1,816,656.27元。其中：财政拨款收入1,662,956.27元，占总收入的91.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入153,700.00元，占总收入的8.46%。

与上年相比，收入合计减少118,060.85元，下降6.10%。其中：财政拨款收入减少271,657.69元，下降14.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加153,596.84元，增长148,891.86%。主要原因是：2024年财政拨款收入减少271,657.69元，其中：人员经费减少21,709.80元、省妇女儿童关爱救助及维权专项资金减少93,600.00元、项目经费减少104,943.49元；单位资金增加153,596.84元，其中：爱暖万家项目增加40,750.00元，党费增加40,000.00元，公益性岗位工资增加19,250.00元，捐款增加23,700.00元，维权宣传经费增加30,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区妇女联合会2024年度支出合计1,816,656.27元。其中：基本支出1,591,160.27元，占总支出的87.59％；项目支出225,496.00元，占总支出的12.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少127,957.69元，下降6.58%。其中：基本支出减少23,014.20元，下降1.43%；项目支出减少104,943.49元，下降31.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少23,014.20元，主要为2012901行政运行经费减少23,014.20元；项目支出减少104,943.49元，主要为2012901行政运行减少49,201.00元，2012999其他群众团体事务支出省妇女儿童关爱救助及维权专项资金减少93,600.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,591,160.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,445,464.59元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,695.68元，占基本支出的9.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,496.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇联综合业务经费项目经费32,796.00元，主要用于单位日常开展工作所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出。

平安家庭创建工作经费项目经费30,000.00元，主要用于开展平安家庭创建工作中所产生的宣传费、办公费等支出。

2024年低收入妇女“两癌”救助专项资金项目经费9,000.00元，主要用于救助低收入“两癌”患病妇女的救助工作。

爱暖万家项目经费40,750.00元，主要用于支付实施爱暖万家项目中所产生的费用。

单位资金项目经费92,950.00元，主要用于支付单位日常开展工作所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费等支出。

党费项目经费40,000.00元，主要用于开展基层党员妇联干部的培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,662,956.27元，占本年支出合计的91.54%。与上年相比减少271,657.69元，下降14.04%，完成年初预算的101.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,365,626.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%，完成年初预算的106.00%。主要用于机关事业单位在职人员工资和福利支出资金1,148,135.00元；一般公用经费支出资金208,491.68元；对个人和家庭的补助支出资金9,000.00元，其中2024年低收入妇女“两癌”救助专项资金项目支出9,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年低收入妇女“两癌”救助专项资金项目9,000.00元为后期增加；妇联综合业务经费项目经费32,796.00元为后期增加；平安家庭创建工作经费项目经费30,000.00元为后期增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出167,292.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%，完成年初预算的100.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金164,948.64元；其他社会保障缴费支出资金2,343.52元。造成预决算差异的主要原因是1月份各项保险缴费基数进行了重新核定，导致资金增加3,700.00元。

9.卫生健康（类）支出130,037.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的101.95%。主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费资金70,064.49元；公务员医疗补助缴费资金54,365.96元；其他社会保障缴费支出资金5,606.98元。造成预决算差异的主要原因是1月份各项缴费基数进行了重新核定，导致资金增加2,287.47元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区妇女联合会2024年机关运行经费支出145,695.68元，比上年减少1,304.40元，下降0.89%，主要原因是办公费减少1,304.40元。部门机关运行经费主要用于办公费60,747.68元，工会经费11,448.00元，其他交通费73,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区妇女联合会资产总额234,829.15元，其中，流动资产180,375.47元，固定资产50,953.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3,500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,228.98元，其中固定资产增加12025.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,720.00元，其中：政府采购货物支出17,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200171301111