保山市隆阳区咖啡产业发展中心2024年度部门决算

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保山市隆阳区咖啡产业发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于成立保山市隆阳区咖啡产业发展中心的通知》(隆编〔2024〕11号)，保山市隆阳区咖啡产业发展中心主要职责是：

1.贯彻落实中央、省、市、区关于咖啡产业发展的路线、方针、政策，结合隆阳区实际，制定全区咖啡产业发展规划，研究产业发展政策，经审批同意后组织实施。负责全区咖啡产业发展的指导、协调和服务工作，统筹推进全区咖啡产业、咖啡科技和咖啡文化高质量发展。

2.负责全区咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作，积极向区委、区政府提供咖啡产业发展信息，为区委、区政府科学决策提供参考。

3.负责全区咖啡产业的生产指导、品牌建设、市场开拓、生产标准体系建设、招商引资、咖啡产业融合发展、行业统计、信息公开、文化推广、咖啡智慧产业和数字化建设等工作。

4.负责全区咖啡产业对外合作、科学研究和人才培育、技术培训和普及推广工作。

5.完成区委和区政府交办的其它任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构包括：综合股、项目管理股、品牌发展股、市场信息股、技术研究推广股。无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加快构建咖啡优势特色产业集群。坚持在种植端、加工端持续发力，积极构建全区咖啡优势特色产业集群。争取沪滇协作资金、乡村振兴衔接资金，瞄准咖啡初加工端补短板，持续争取中央财政资金支持咖啡产业集群项目，支持咖啡企业在种植端、初加工、精深加工端提质增效。

2.抓实产业服务和招商引资。一是抓实项目工作。围绕“十五五”规划、地方专债、沪滇合作及乡村振兴衔接资金支持方向，积极与农业农村部门沟通对接，谋划咖啡种业、基地提质增效、乡村旅游、农文旅等项目清单。二是注重标准化的成果运用和转化。组织咖啡行业相关主体参与9项小粒种咖啡系列省级地方标准的宣贯和技术推广培训、参加省级咖啡专题研修班；配合相关部门完成保山小粒咖啡精品咖啡庄园建设与服务规范、蜜处理加工技术规程、粮经协同技术指南等9个待发布地方标准的评审工作。三是加强企业服务和招商引资对接。以服务企业需求为导向，瞄准咖啡企业重点环节和突出短板，积极开展惠企政策宣传，做好设施农业贷款贴息补助政策宣传工作。认真做好咖啡产业再谈和落地招商引资项目考察对接，积极推介精品咖啡种植基地、咖啡庄园、农文旅优质资源，推进“小切口”招商。

3.强化咖啡文化和品牌宣传推广。一是做大咖啡节庆活动品牌。高标准服务保障咖啡马拉松赛事、咖啡生豆赛、咖啡文化周以及国际精品咖啡产业发展大会，多措并举提升保山小粒咖啡区域公用品牌的影响力和知名度。二是加强文化宣传市场推广。三是借助新媒体传播咖啡农旅品牌。依托保山小粒咖啡特色产业资源，打造2条“中国好咖”深度寻咖体验精品旅游线路，将咖啡助力农旅发展的品牌形象传播出去。

4.着力加强咖啡电商服务和市场主体培育。一是依托电商直播基地搭建咖啡超市，为各咖啡企业提供展销平台。充分运用平台销售、直播带货、人才培训等模式，推动电商直播产业高质量发展，咖啡已成为隆阳区电商网销最大的产业。二是指导电商主体开展咖啡地理标志保护产品“三品一标”申请认证，提高“保山小粒咖啡”农产品辨识度，咖啡特色农产品网络消费市场竞争力稳步增强；三是持续推动电子商务企业“个转企、小升规”，培育壮大电商经营主体，支持咖啡龙头企业、种植加工基地、营销大户等传统经营主体，以及供销社、家庭农场、农民合作社等成立电商企业或开设网店。同时，开展农村电商、社交电商、短视频拍摄、直播带货等专业实操技能培训，通过“培训+练习+实训+指导+大赛”创新训练模式，举办电商直播销售大赛活动，全面提升隆阳区青年电商直播经济系统认知、思维、技能等方面的综合能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2024年度收入合计374,282.28元。其中：财政拨款收入374,282.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加374,282.28元，增长100%。其中：财政拨款收入增加374,282.28元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加374,282.28元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为2024年新成立单位。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2024年度支出合计374,282.28元。其中：基本支出374,282.28元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加374,282.28元，增长100%。其中：基本支出增加374,282.28元，增长100%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为2024年新成立单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区咖啡产业发展中心事业单位正常运转的日常支出374,282.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出354,219.14元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,063.14元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区咖啡产业发展中心事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出374,282.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加374,282.28元，增长100.00%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出51,101.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新成立单位。

9.卫生健康（类）支出22,980.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,年初无此项预算。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新成立单位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出300,200.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%,年初无此项预算。主要用于事业运行人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年新成立单位。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为457.00元，支出决算较上年增加457.00元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为457.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加457.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为457.00元，支出决算较上年增加457.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为457.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是我单位为2024年新成立单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加457.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加457.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为2024年新成立单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南咖啡产业推介活动一批次4人，开展优势特色产业集群现场绩效评价一批次6人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区咖啡产业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区咖啡产业发展中心资产总额43,710.70元，其中，流动资产160.76元，固定资产43,549.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,710.70元，其中固定资产增加43,549.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200248401111