保山市隆阳区总工会（汇总）2024年度部门决算公开

监督索引号53050200172201000

保山市隆阳区总工会（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室印发的《关于保山市隆阳区总工会机关机构编制事项》的通知（隆编〔2022〕37号），保山市隆阳区总工会的主要职责是：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行引领联系服务职责，团结、引导、教育全体职工及各级工会组织在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.全面贯彻党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，加强工会系统党的建设。

3.围绕新时代党的工运事业要求，充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用；按照区委和保山市总工会的工作部署，研究制定全区工会工作的战略规划、措施任务和实施办法；向区委、区政府反映全区工人阶级和广大劳动群众的愿望和要求。

4.开展隆阳工运理论研究，宣传贯彻落实《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》。依法行使法律赋予的权利、履行规定的义务，组织和指导各级工会履行工会职能职责，引领广大职工群众建功立业。

5.贯彻执行保山市隆阳区工会代表大会和保山市隆阳区总工会全委会的决议决定。

6.牵头做好产业工人队伍建设改革、维护劳动领域政治安全、困难职工动态监测服务、新就业形态劳动者建会入会工作。

7.研究制定工会的各项组织制度和厂务公开、民主管理制度，加强全区工会系统的组织建设，与乡镇（街道）党（工）委和区直有关部门党委（党组）协同管理工会干部。

8.依法维护职工群众合法权益，参与涉及职工群众切身利益的政策、措施、制度的制定，参与侵犯职工合法权益事件的调查处理。

9.加强区总工会机关的自身改革建设和党风廉政建设工作；负责区总工会机关干部的考核、任免和干部队伍建设工作。

10.负责全国、省、市级劳动模范和先进工作者，五一劳动奖章（状）、工人先锋号的管理服务工作。

11.负责工会经费和工会资产的管理、审计工作；指导基层工会职工服务阵地建设，负责职工福利事业的指导协调工作。

12.完成区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

保山市隆阳区工人文化宫的主要职责是：

贯彻执行党和国家的方针政策，组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工提供健康有益的活动场所，提供各种培训服务，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”，引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣教网络部（保山市隆阳区总工会女职工委员会办公室）、劳动和维权工作部（保山市隆阳区总工会经费审查委员会办公室、保山市隆阳区职工服务中心）、财务和资产监督管理部。

所属单位1个，是保山市隆阳区工人文化宫。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是保山市隆阳区工人文化宫。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

保山市隆阳区总工会：一是加强职工思想政治引领，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为最大政治任务，引领工人阶级和广大劳动群众从政治上坚决拥护、感情上深刻认同、行动上紧紧跟随；二是加强基层工会组织建设，创新组织形式，理顺组织体系，构建纵横交织、覆盖广泛的工会组织；三是实施情暖职工关爱工程，认真做好“节日送温暖”“冬送温暖夏送清凉”“金秋助学”等“十件重点实事”，帮扶项目向苦脏累险行业、一线职工、疫情防控和强边固防职工倾斜，高度关注受疫情影响和参加重大国家战略项目建设职工的生活；四是开展产业工人队伍建设改革提标行动，落实产业工人队伍建设改革“十四五”规划，全面落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，提升产业工人在“两代表一委员”中的数量和比例，彰显产业工人主人翁地位。积极汇报，将《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《云南省集体合同条例》等法律法规列入人大执法检查、政协委员视察事项内容；五是开展职工素质提升行动，广泛开展技术培训、技术交流、名师带徒等活动，推广订单培训、定向培训、上门施训等方式，为广大职工提供便捷高效实用的服务。六是积极组织开展劳动和技能竞赛，积极开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛。

保山市隆阳区工人文化宫：2024年文化宫按照“学校和乐园”的办宫方针，一是继续协助上级工会开展文化宫原址重建工作，让广大职工群众有一个更好的活动阵地和场所；二是用好、管好工会资产，让工会资产保值增值不流失；三是在单位及创文网格区扎实开展创文活动，全力推进文明城市创建工作；四是认真完成上级工会交办的工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区总工会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区总工会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区总工会2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区总工会2024年度收入合计1,834,131.08元。其中：财政拨款收入1,834,131.08元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少198,459.11元，下降9.76%。其中：财政拨款收入减少198,459.11元，下降9.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是有3位退休人员导致一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出减少；农林水支出中创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区总工会2024年度支出合计1,834,131.08元。其中：基本支出1,833,411.08元，占总支出的99.96％；项目支出720.00元，占总支出的0.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少198,459.11元，下降9.76%。其中：基本支出减少136,535.29元，下降6.93%；项目支出减少61,923.82元，下降98.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是有3位退休人员导致一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康支出减少；农林水支出中创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,833,411.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,728,537.08元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,874.00元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

创业担保贷款贴息及奖补项目经费720.00元，主要用于兑付清算2024年度创业担保贷款省级奖补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,834,131.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少198,459.11元，下降9.76%，完成年初预算的90.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,477,299.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%，完成年初预算的89.95%。主要用于行政运行1,202,183.00元；其他群众团体事务支出275,116.20元，造成预决算差异的主要原因是行政运行经费等公用经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.社会保障和就业（类）支出197,734.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%，完成年初预算的91.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险194,479.58元；其他社会保障和就业支出3,254.47元，造成预决算差异的主要原因是工资福利等人员经费支出减少。

6.卫生健康（类）支出158,377.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%，完成年初预算的96.91%。主要用于行政单位医疗65,027.50元；事业单位医疗18,138.01元；公务员医疗补助68,175.00元；其他行政事业单位医疗支出7,037.32元，造成预决算差异的主要原因是工资福利等人员经费支出减少。

7.农林水（类）支出720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的4.26%。主要用于创业担保贷款贴息及奖金720.00元，造成预决算差异的主要原因是只兑付清算了2024年度创业担保贷款省级奖补资金的差旅费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区总工会2024年机关运行经费支出104,874.00元，比上年减少13,836.00元，下降11.66%，主要原因是工会经费的数额减少。部门机关运行经费主要用于工会经费12,324.00元，其他交通费用92,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200172201111