保山市隆阳区档案馆2024年度部门决算公开

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保山市隆阳区档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室印发的《关于保山市隆阳区档案馆机构设置调整》的批复（隆办发〔2022〕33号），保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、征集编研股、管理利用股、电子档案管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：保山市隆阳区档案馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.局馆协作联动机制进一步加强。筑牢“一盘棋”思想，严格执行《隆阳区档案工作联席会议制度》。及时研究制定《隆阳区2024年度档案安全管理指标考评细则》《2024年隆阳区档案工作重点任务清单责任清单》，推动《云南省档案安全建设年工作方案》贯彻与落实。2024年以来，共召开档案工作联席会议6次；档案监督检查、业务指导8次；组织全馆干部参加各类培训8场次，培训人员500余人次；围绕档案工作开展情况，撰写工作信息上报市档案局9条，上报省档案局4条。

2.扎实推进档案移交接收工作。结合工作实际，与区档案局联合印发了《隆阳区2024年到期应进馆档案移交接收工作方案》，明确2024年计划接收3个涉及机构改革单位终结全宗档案、41个乡镇（街道）、区直部门到期应进馆档案。目前，3个涉改全宗档案已全部通过纸质验收，41个存续全宗到期应进馆档案已通过纸质验收40个。截至2024年，区档案馆馆藏档案全宗206个，234,747卷，525,238件，其中2024年累计接收各类档案24,855卷，91,517件。

3.加大档案收集征集力度。主动对接相关单位和个人，加强对红色档案、重点领域、重大项目、重大活动、重特大事件档案资料，及散存在社会上的珍贵历史档案收集征集，不断丰富馆藏档案资源。截至2024年，共收集征集到8家区级爱国主义教育基地红色档案、“5.02地震”档案、新春系列活动资料等5,037件，其中文书档案31件，图书资料46册，照片4,392张，视频16个，甲马版画552张。

4.强化档案信息化建设。加速推进档案“存量数字化、增量电子化”，以数字赋能引领档案资源多元化。明确了每个全宗文书档案和涉及民生档案的数字化工作要求，全年共计接收47个全宗数字化档案238.3744万画幅，其中案卷级数字化档案5,903卷，文件级数字化档案206,111件。截至2024年，区档案馆数字档案总量1,647.5643万画幅，文书档案应数字化率达到80.5%。

5.当好档案查阅利用的“服务员”。坚持以人民为中心的发展思想，强化公仆意识，全力做好档案查阅利用服务工作，以高质量的服务增强人民群众的获得感和满意度。截至目前，接待单位及个人查阅利用档案573人次，查阅档案437卷、4,216件、图书资料4册，打印（复印）4,216页。推进档案利用“网上办”“掌上办”“一网通办”，实现异地查档、跨馆服务，全年通过全国网络服务查档平台查阅档案7人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区档案馆2024年度收入合计2,015,955.08元。其中：财政拨款收入2,015,955.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少864,330.54元，下降30.01%。其中：财政拨款收入减少864,330.54元，下降30.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是基本支出增加81,208.29元，其中人员岗位变动，人员经费增加77,160.59元，公用经费增加4,047.70元；二是基本建设类项目经费减少996,653.90元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区档案馆2024年度支出合计2,015,955.08元。其中：基本支出1,902,081.51元，占总支出的94.35％；项目支出113,873.57元，占总支出的5.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计864,330.54元，下降30.01%。其中：基本支出增加81,208.29元，增长4.46%；项目支出减少945,538.83元，下降89.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出增加81,208.29元，其中人员岗位变动，人员经费增加77,160.59元，公用经费增加4,047.70元；二是项目支出减少945,538.83元，其中：档案馆专项业务工作经费增加21,115.07元，档案馆补助工作经费增加30,000.00元，基本建设类项目经费减少996,653.90元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,902,081.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,847,241.50元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,840.01元，占基本支出的2.88％。基本支出人均11,888.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,873.57元。其中：基本建设类项目支出4,467.20元。

隆财行〔2024〕14号档案馆专项工作项目经费79,406.37元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、办公设备购置、其他商品和服务支出等维护单位正常运行。

隆财行〔2024〕315号档案馆工作补助项目经费30,000.00元，主要用于档案馆搬馆劳务费。

隆财行〔2024〕172号新馆防空地下室易地建设项目经费4,467.20元，主要用于档案馆新馆建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2,015,955.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少864,330.54元，下降30.01%，完成年初预算的93.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,612,602.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%，完成年初预算的90.26%。主要用于：

（1）基本工资592,264.00元，津贴补贴47,045.00元，奖金55,026.00元，绩效工资734,681.00元，其他社会保障缴费16,673.28元，办公费33,000.00元，水费650.70元，差旅费3,000.00元，工会经费12,420.00元，其他商品和服务支出3,969.31元。

（2）项目支出113,873.57元，其中：新馆建设经费4,467.20元，用于房屋建筑物构建；档案馆专项工作项目经费79,406.37元，用于维护单位正常运行；档案馆工作补助项目经费30,000.00元，用于档案馆搬馆劳务费。造成预决算差异的主要原因是医疗费及部分项目经费未安排支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出232,025.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%，完成年初预算的107.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出222,406.08元，行政单位离退休1,800.00元，失业保险等其他社会保障和就业支出9,619.39元。造成预决算差异的主要原因是单位职工保险基数调整，导致保险类支出增加。

9.卫生健康（类）支出171,326.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，完成年初预算的110.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费91,007.37元，公务员医疗补助缴费70,832.76元，工伤保险等其他行政事业单位医疗支出9,486.62元。造成预决算差异的主要原因是单位职工保险基数调整，导致保险类支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区档案馆资产总额22,740,651.38元，其中，流动资产754,388.24元，固定资产1,148,138.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,832,874.22元，无形资产5,250.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,968,980.74元，其中固定资产增加85,275.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值108,096.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18,080.00元，其中：政府采购货物支出18,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,080.00元，其中：授予小微企业合同金额18,080.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200172501111