中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2024年度部门决算公开

监督索引号53050200173101000

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成市委社会工作部和区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基层治理股、基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股、区志愿服务和社会工作促进中心（事业股所级）。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.“两新”组织党建工作。2024年召开专题会议研究“两企三新”党建工作1场次，举办读书班1期，组织27名党员、党员出资人、党建业务骨干参加“两企三新”党建工作专题培训3场次。深入仁寿门、新华、新寨等村（社区）和保山美年大健康体检有限公司、艾维眼科医院等开展专题调研4次。依托“城市先锋”驿站，打造“云岭先锋新家园”服务阵地，为“两新”组织从业人员提供应急充电、饮水休息等服务12项；引导8,000余人次骑手参加防范食品安全宣传、文明交通劝导、消防志愿服务、爱心献血等28场次，发放各类宣传单9万余册；组织中心城区快递企业开展志愿服务活动100余人次。

2.整治和规范村级组织机制牌子，推进为基层减负工作。规范村级组织保留外挂的标识牌子4块，设置党群服务中心、新时代文明实践站标识牌匾2块，将综合服务大厅、功能室的牌子标牌设置为抽插式；围绕基层减负，规范村级事务、证明事项，开展随机调研13场153人次，清理村（社区）“两新”组织工作站、退役军人服务站、职工之家等牌匾7,103块，规范悬挂村级组织牌匾1,360块，清理规范不应出具证明事项19项。整治“指尖上的形式主义”，清理微信群846个、微信公众号16个、微博账号1个，清理责任书（状）4项、考核评估事项6项、评比达标11项、规范不应出具证明事项19项。规范居民文明参与健身活动，对保山中心城区6个街道辖区内的广场舞等健身娱乐活动进行了全面摸排，中心城区广场舞活动涉及73个社区、点位246个，参与活动人数5,133人。

3.推动党建引领社会工作与志愿服务深度融合。有序组织2024年度端阳花市“百年花街传文明、文明花开保山城”文明实践志愿服务活动开展。成功举办“情倾故乡 点亮未来”保山市第一届在校大学生假期志愿服务周、“小红花公益集市”“生活垃圾分类”“12•5国际志愿者日”等服务活动，招募返乡大学生志愿者1,396名，开展社会主义核心价值观培育、安全教育、科学知识普及、学业辅导、专家义诊、心理辅导咨询等志愿服务4,000余场次，服务儿童8,108人（其中：留守儿童3,383人、困境儿童1,928人），取得了良好的社会效益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2024年度收入合计1,233,273.13元。其中：财政拨款收入1,233,273.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,233,273.13元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,233,273.13元，增长100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年机构改革新组建单位。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2024年度支出合计1,233,273.13元。其中：基本支出1,218,273.13元，占总支出的98.78%；项目支出15,000.00元，占总支出的1.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,233,273.13元，增长100%。其中：基本支出增加1,218,273.13元，增长100.00%；项目支出增加15,000.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年机构改革新组建单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部机构正常运转的日常支出1,218,273.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,120,655.64元，占基本支出的91.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,617.49元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部完成信创产品（国产办公设备）采购，用于专项业务（AKTD项目）工作的经费支出15,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1,233,273.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,233,273.13元，增长100.00%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,017,666.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%，完成年初预算的100.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136,830.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康（类）支出78,776.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的100.00%。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债（类）安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务接待费支出年初无预算安排，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部2024年机关运行经费支出1,233,273.13元，比上年增加1,233,273.13元，增长100.00%，主要原因是2024年机构改革单位新组建（新增）。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转，有序推动本单位各项工作圆满完成。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党保山市隆阳区委员会社会工作部资产总额31,044.80元，其中，流动资产13.77元，固定资产31,031.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,044.80元，其中固定资产增加31,031.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,000.00元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200173101111