保山市隆阳区科学技术协会2024年度部门决算公开

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保山市隆阳区科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.引导科技工作者全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行隆阳区全民科学素质行动规划纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划（2021年—2035年）》和省、市、区实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全区科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智、拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作、推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导乡镇（街道）办好农函大分校、农函大辅导站等。

8.联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会，开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。创新发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.开展民间国际科技交流与合作，发展同区外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股，共计2个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，保山市隆阳区科学技术协会。

纳入保山市隆阳区科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.提高政治站位，构建新时代大科普发展格局。

2.坚持以人民为中心的科普立场，提升全民科学素质。

一是青少年科学素质提升行动全面覆盖。二是农民科学素质提升行动扎实有效。三是产业工人科学素质提升行动稳步推进。四是老年人科学素质提升行动有声有色。五是领导干部和公务员科学素质提升行动效果良好。

3.贯彻落实一线工作法，提升科协服务能力水平。

4.推进管党治党责任落实。

一是加强党风廉政建设。二是落实意识形态责任。三是扎实开展主题教育。

5.认真落实全区的中心和重点任务。

隆阳区科协围绕市、区委、区政府中心和重点任务，发挥科协优势，在“全国科普日”“科技活动周”“科技三下乡”等活动中联合全科协成员单位共同开展“保护东河。保护母亲河”、未成年人保护、敬老爱老、生态环保、防震减灾、弘扬科学家精神等主题活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2024年度收入合计843,022.12元。其中：财政拨款收入843,022.12元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少656,309.74元，下降43.77%。其中：财政拨款收入减少636,309.74元，下降43.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20,000.00元，下降100%。

主要原因一是人员变动导致人员经费以及公用经费减少137,915.46；二是项目支出减少498,394.28元，其中：基层科普行动计划专项资金减少250,000.00元；省级科普专项资金减少150,000.00元；老科协研究经费减少50,000.00元；第三次代表大会经费减少46,823.80元 ；科普专项工作经费增加32,929.52元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区科学技术协会2024年度支出合计843,022.12元。其中：基本支出706,446.60元，占总支出的83.80％；项目支出136,575.52元，占总支出的16.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少636,309.74元，下降43.01%。其中：基本支出减少137,915.46元，下降16.33%；项目支出减少498,394.28元，下降78.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因一是人员变动导致人员经费以及公用经费减少137,915.46；二是项目支出减少498,394.28元，其中：基层科普行动计划专项资金减少250,000.00元；省级科普专项资金减少150,000.00元；老科协研究经费减少50,000.00元；第三次代表大会经费减少46,823.80元；科普专项工作经费增加32,929.52元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706,446.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出600,837.06元，占基本支出的85.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,609.54元，占基本支出的14.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,575.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普专项工作经费41,075.52元，主要用于提升隆阳区公民科学素质、组织隆阳区老科协工作者开展活动、保障科普活动所需的办公费、差旅费、印刷费等。

2023年基层科普行动计划专项资金15,500.00元，主要用于建设科普示范社区、打造科普示范农技协、开展全区公民科学素质提升服务。

2024年基层科普行动专项资金50,000.00元，主要用于创建科普示范基地、提升基层科普覆盖面。

2024年省级科普专项转移支付资金30,000.00元，主要用于培训新型农民技能，推进新技术示范与推广运用；开展重点科普活动和公民科学素质提升培训；提升科技场馆服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出843,022.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少636,309.74元，下降43.01%，完成年初预算的72.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出524,328.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.20%，完成年初预算69.61%。主要用于机关事业单位在职人员工资和福利支出资金418,719.00元，一般公用经费支出资金105,609.54元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致单位在职人员工资福利及公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出136,575.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%，完成年初预算105.56%。主要用于科学技术普及136,575.52元，其中：科普活动136,575.52元。造成预决算差异的主要原因是：2023年基层科普行动计划专项资金15,500.00元为后期增加；2024年基层科普行动专项资金50,000.00元为后期增加；2024年省级科普专项转移支付资金30,000.00元为后期增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出130,916.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%，完成年初预算56.221%。主要用于行政事业单位养老支出130,916.40元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出59133.60元；机关事业单位职业年金缴费支出71782.80元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致单位在职人员养老保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出51,201.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算76.98%。主要用于行政事业单位医疗51,201.66元，其中：行政单位医疗24,491.61元、公务员医疗补助24,420.02元、其他行政事业单位医疗支出2,290.03元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动导致单位在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助以及工伤保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,250.00元，决算为32,362.54元，完成年初预算的89.28%；支出决算较上年减少35,277.46元，下降52.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为30,089.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.98%，完成年初预算的90.49%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,273.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.02%，完成年初预算的75.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37,550.46元，下降55.52%；公务接待费支出决算较上年增加2,273.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算2,273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,273.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,250.00元，支出决算为32,362.54元，完成年初预算的89.28%，支出决算较上年减少35,277.46元，下降52.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为30,089.54元，完成年初预算的90.49%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,273.00元，完成年初预算的75.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位在预算执行中严控支出，大力压减公务用车运行维护费，严格落实党政机关“过紧日子”要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37,550.46元，下降55.52%；公务接待费支出决算增加2,273.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算2,273.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,273.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公车运行维护费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普调研相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区科学技术协会2024年机关运行经费支出105,609.54元，比上年增加2,265.02元，增长2.19%，主要原因是人员增加导致人均公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行所产生的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费等费用。具体开支如下：办公费29,250.00元、公务用车运行维护费30,089.54元、工会经费6,120.00元、其他交通费用40,150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区科学技术协会资产总额503,949.81元，其中，流动资产44,338.16元，固定资产459,611.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加317,324.04元，其中固定资产增加317,254.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21,660.00元，其中：政府采购货物支出21,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,660.00元，其中：授予小微企业合同金额21,660.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200373101111