中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2024年度部门决算公开

监督索引号53050200113101000

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。

（1）组织召开区政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。对事关全区政治、经济、文化、社会和生态文明建设以及民生发展中的重要问题在决策之前和决策实施之中开展调研、视察，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案和其他形式提出意见建议和反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

（2）对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行，涉及人民群众切身利益 的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（3）征集和督办委员提案。

（4）宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教信仰自由政策，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（5）加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。宣传和贯彻执行国家侨务政策，积极开展与港澳台同胞、 海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，促进祖国统一大业的实现。

（6）宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

（7）加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

（8）协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

（9）加强与乡镇（街道）政协联络组的联系，及时沟通情况、交流经验，指导乡镇（街道）政协联络组开展工作，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

（10）完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（区政协研究室），所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚定政治方向，强化政治引领，共同思想政治基础更加牢固。一是党的领导坚强有力。坚持把党对政协工作的全面领导作为根本政治原则，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。二是理论武装持续深化。不断巩固深化主题教育成果，针对对照检查发现的15个问题制定整改方案，抓好整改落实，截至目前已经整改完成15项，并列为长期巩固提升的工作。自觉把学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神作为重要政治任务，组织“第一议题”学习8次，党组理论学习中心组集中学习14次，深入基层开展理论宣讲16次，组织常委会会议集体学习、委员分组学习、干部研讨学习等40余场次，夯实了团结奋斗的共同思想政治基础。三是党建赋能提质增效。坚持把党建工作纳入政协工作总体布局，扎实推进政协党的建设向界别延伸、向委员覆盖、向工作聚焦。

（二）紧紧围绕中心、聚力服务大局，专题协商议政成效更加凸显。一是围绕中心工作强化履职担当。聚焦“3815”战略发展目标和发展壮大“三大经济”等重大决策部署，科学制定并推进落实重点协商议题15项，组织专题议政性常委会会议2场次，开展专门协商、界别协商、对口协商7场次，开展民主监督6场次，收集报送意见建议150余条供区委、区政府和相关部门决策参考，为助推隆阳高质量跨越式发展贡献了智慧和力量。二是围绕重点领域积极建言献策。会议期间，组织委员认真听取审议“一府两院”工作报告，归纳整理有代表性的委员意见建议83条，得到区委主要领导的肯定和批示，及时转交区直相关部门办理回复并纳入区委、区政府重点督查内容；闭会期间，组织政协委员围绕助推口岸经济、发展设施农业、关爱留守儿童、文化传承利用、生态修复治理、濒危动植物保护等重点领域、重要工作开展调研视察、协商议政，向区直有关部门整理反馈意见建议400余条，为推动产业发展、生态保护、基层治理、民生改善等工作贡献了政协力量。三是围绕社会关注强化民主监督。聚焦提案办理进行监督，收集各类提案160件，审查立案交办145件，并将其中10件列为重点提案，分别由区委、区政府主要领导、分管领导和政协领导班子成员领衔督办，所有提案全部办复，办复率和满意率均达100%。

（三）坚持守正创新、擦亮履职品牌，特色亮点工作成效更加明显。一是院坝协商组织有力。扎实推进“开展院坝协商・建设文明村寨”行动，坚持以“小题目”做好“大文章”，把群众关心关注、最期盼解决的问题找实找准，精心筛选并审核备案各类协商议题38件，班子成员主持协商议事活动36场次，推动成果转化36件，发挥了政协在基层社会治理中的积极作用。筛选提炼《共商咖啡精品策 同绘乡村振兴图》《紧盯“三资”家底子 守好集体“钱袋子”》《推动城市更新 建设美丽家园》《开展“长风行动” 助推基层治理》4件典型案例上报市政协、省政协参加优秀案例评选活动。二是委员工作室扩面提效。充分调动各界别政协委员发挥自身优势、争当履职模范的积极性和主动性，指导新建了刘红、余国红、财税服务、生态资源保护、惠企助农等5个委员工作室。驻会委员主动亮明身份、作出服务承诺、积极发挥作用，实现了政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用进一步向基层延伸。按照省、市政协的部署要求，在刘红委员工作室、芒宽乡委员工作室率先开展“铸牢中华民族共同体意识”特色履职活动，为促进民族团结、宗教和睦提供了新的工作载体。三是文化文史成果丰富。充分发挥政协文史工作存史资政、团结育人的独特作用，配合市政协完成《保山政协志（隆阳部分）》《保山电力建设史料（隆阳部分）》的资料收集编撰定稿工作，配合区委统战部启动马王屯立煌营相关文史资料收集整理工作，编印完成区政协第27辑文化文史资料《保山古城印象》。

（四）强化交往交流、广泛凝聚共识，大团结大联合局面更加生动。一是统战作用更加明显。尊重各民主党派、工商联、无党派人士和新的社会阶层代表人士的政治地位、政治权利，邀请有关方面代表40余人参加区人民政府工作报告征求意见座谈会，组织50余人参与调研视察、协商议政、民主监督活动，收集并交办各民主党派、工商联、无党派和新的社会阶层代表人士政协提案17件、大会发言材料6篇，保证了各党派团体参政有舞台、建言有机会、协商有渠道，为各界人士表达意见创造了良好环境。二是联络联谊更加深入。加强同民族、宗教界代表人士的联络联系，主动深入宗教场所开展调研视察并与宗教界代表座谈，积极帮助玉皇阁协调解决了用水困难问题，保障了宗教场所日常用水需要，消除了文物保护单位消防安全隐患。三是横向交流更加频繁。认真完成全国政协、省市政协莅隆考察调研等服务保障工作，热忱接待上海、江苏、湖南、广东、四川、贵州等外地政协系统莅隆开展对口协作、乡村振兴、生态保护、文旅融合等考察学习活动20余场次，积极推介隆阳区的好经验好做法，达到了宣传展示、相互学习的目的。

（五）坚持强基固本、积极履行职责，新时代政协新形象更加鲜明。一是严格规范委员队伍管理。健全落实履职考核评价机制，常态化开展理论宣讲、业务培训等学习活动，强化“数字政协”平台应用，政协委员理论素养和履职能力得到进一步提升。二是依法依规履行工作职责。领导班子成员认真履行推进政协机关法治建设责任人职责，带头尊法学法守法用法，持续抓好建章立制和制度执行工作，不断提高运用法治思维、法治方式开展工作和解决问题的能力。带头严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体决策制，主要领导不搞“一言堂”，严格执行“一把手”末位表态制度，在政协机关营造了依法履职、依法决策、依法办事的法治氛围。三是持续转变机关干部作风。一以贯之落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实中央和省委、市委、区委关于持续推进整治形式主义为基层减负的工作部署，聚焦精文减会隐形变异、“脚尖上的形式主义”“指尖上的形式主义”等重点整治任务抓好落实。以创建“模范机关”为契机，持续推进作风革命效能革命，不断增强机关干部政治鉴别能力、服务履职能力、改革创新能力、推动落实能力，营造了风清气正、干事创业的良好氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2024年度收入合计8,772,768.06元。其中：财政拨款收入8,772,768.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,562,330.60元，下降15.12%。其中：财政拨款收入减少1,562,330.60元，下降15.12%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：财政拨款收入减少1,562,330.60元，其中：基本收入减少973,360.18元，一是工资福利支出减少740,153.76元，减少原因为本年度人员退休3人，较2023年全年减少6人，另外商品服务支出减少1,474,233.84元，主要为2023年政协运行经费纳入基本支出进行核算，2024年政协综合业务经费纳入项目类资金核算。二是项目支出减少588,970.42元，主要为政协机关运转本着厉行节约、过紧日子的相关要求严控支出的要求降低了各项经费支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2024年度支出合计8,772,768.06元。其中：基本支出7,909,819.49元，占总支出的90.16％；项目支出862,948.57元，占总支出的9.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出％。

与上年相比，支出合计减少1,562,330.60元，下降15.12%。其中：基本支出减少973,360.18元，下降10.96%；项目支出减少588,970.42元，下降40.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：财政拨款支出减少1,562,330.60元，其中：一是基本支出减少973,360.18元、项目支出减少588,970.42元。基本支出中工资福利支出减少740,153.76元，主要变动为本年度退休3人，较2023年全年减少6人；二是个人家庭补助支出增加695,601.80元，主要为：增加了死亡抚恤金767,282.00元；三是商品服务支出减少1,474,233.84元，其中：办公费增加9,054.21元，水费增加47.43元，电费减少932.01元，邮电费减少1617.51元，差旅费减少127,783.50元，公务接待费减少6,189.00元，劳务费减少283,835.86元，委托业务费减少8,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,909,819.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,461,538.57元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费448,280.92元，占基本支出的5.67％。基本支出的人均支出为225,994.84元，其中：人员经费的人均支出为212,186.82元；公用经费的人均支出为12,808.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出862,948.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

隆财行〔2024〕155号政协会议资金项目经费项目38,0781.5元，主要用于保障区政协一年一次全体会议、政协常委会议等的工作相关经费开支。

隆财行〔2024〕1号离退休党组织工作经费项目经费4,212元，主要用于离退休老干部活动餐费的支出。

隆财行〔2024〕29号协商在基层项目经费20,000.00元，主要用于拨老营社区协商议事室提升改造工作经费支出。

隆财行〔2024〕30号经费政协综合业务经费项目429,955.07元，主要用于区政协日常运转所需支出，如：办公费、差旅费、维修维护费等的支出。

隆财社〔2024〕107号年中央就业补助资金项目经费28,000.00元，主要用于区政协四名公益性岗位人员工资补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8,772,768.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,562,330.60元，下降15.12%，完成年初预算的84.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,251,504.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.26%，完成年初预算的70.60%。主要用于：行政运行支出5,850,722.51元，政协会议支出380,781.5元，其他政协支出20,000.00元，造成预决算差异的主要原因是：行政运行较年初预算支出减少1,454,353.49元，政协会议支出较年初预算支出减少569218.5元，其他政协支出较年初预算支出减少580,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,955,038.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.29%，完成年初预算的206.60%。主要用于：行政单位离退休支出57,760元，机关事业单位养老保险缴费支出651,249.6元，机关事业单位职业年金缴费支出14,4781.4元，其他社会保障和就业支出4,226.39元；造成预决算差异的主要原因是：行政单位离退休支出较年初预算支出减少114,724元，机关事业单位养老保险缴费支出较年初预算支出减少63,998.24元，机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算支出减少144,781.4元，其他社会保障和就业支出较年初预算支出减少851.68元。

9.卫生健康（类）支出566,225.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的94.55%。主要用于：行政单位医疗275,050.37元，公务员医疗补助266,196元，其他行政事业单位医疗支出24,978.69元。造成预决算差异的主要原因是：行政单位医疗较年初预算支出减少26,104.25元，公务员医疗补助较年初预算支出减少12,314.51元，其他行政事业单位医疗支出较年初预算支出减少5,779.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,748.00元，完成年初预算的28.74%；支出决算较上年减少6,189.00元，下降51.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,748.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6,189.00元，下降51.85%；具体是国内接待费支出决算5,748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,189.00元，下降51.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为5,748.00元，完成年初预算的28.74%，支出决算较上年减少6,189.00元，下降51.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,748.00元，完成年初预算的28.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关本年度认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢习惯过紧日子思想，厉行节约严控国内公务接待经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6,189.00元，下降51.85%，具体是国内接待费支出决算5,748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机关本年度本着厉行节约的要求，同时公务接待工作批次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外政协系统到隆阳区考察学习产生的接待5批次及55人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2024年机关运行经费支出448,280.92元，比上年减少908,512.42元，下降66.96%，主要原因是主要为办公费增加9,054.21元，水费增加47.43元，电费减少932.01元，邮电费减少1,617.51元，差旅费减少127,783.50元，公务接待费减少6,189.00元，劳务费减少283,835.86元，委托业务费减少8,000.00元。部门机关运行经费主要用于水费1,062.99元，电费9,031.93元，公务接待支出5,748.00元，工会经费5,748元，其他交通费372,600元，其他商品服务支出7,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会资产总额911,646.98元，其中，流动资产348,790.03元，固定资产466,608.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产96,248.77元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31011.7元，其中固定资产增加45,787元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值138,408元，实现资产处置收入0元；出租房屋80.82平方米，账面原值61,514.65元，实现资产使用收入41,714.27元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22,735.00元，其中：政府采购货物支出22,735.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22,735.00元，其中：授予小微企业合同金额22,735.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200113101111